商場顧客不要發票怎麼入賬
㈠ 超市顧客不要發票但已經發生銷售收入咋報稅
好像必須有發票，沒有憑據沒法做賬
㈡ 貿易公司平時零售給顧客,但不需要發票的這部分收入怎麼做賬
做未開票收入，依據是收款單據、出庫單等
㈢ 商品賣出去了顧客不要發票怎麼確認收入
銷售和提供勞務都是要開發票的，如果沒有開發票，也可依收據或其他有效證明記賬。
不管回實際答上你開沒有開票，因為實際勞務你們提供了，錢你是收了，收入確認的條件也具備了，所以，你得確認收入。借：銀行存款；貸：主營業務收入。掛往來不合適，不符會計和合稅法規定，也使往來有不真實的成份，不便於往來管理。
㈣ 顧客在我們店裡買東西,有的不要我們開發票,我們要報稅,那麼記賬時以什麼作為憑證啊
不開票也可做收入入賬，用銷售單（對方簽字確認收到貨物）或對方收貨單可以作為原始憑證入賬。
㈤ 商場費用沒有發票是否可以以對賬單入賬
商場費用沒有發票是不可以以對賬單入賬。因為會計准則明確規定，銀行對賬單和銀行存版款余額調節表，都不是權會計憑證，不能據此進行任何賬務處理的。
銀行對賬單是指銀行客觀記錄企業資金流轉情況的記錄單。就銀行對賬單的概念來說，銀行對賬單反映的主體是銀行和企業，反映的內容是企業的資金，反映的形式是對企業資金流轉的記錄。就其用途來說，銀行對賬單是銀行和企業之間對資金流轉情況進行核對和確認的憑單。就其特徵來說，銀行對賬單具有客觀性、真實性、全面性等基本特徵。
銀行存款余額調節表可做為銀行存款科目的附列資料保存。該表主要目的是在於核對企業賬目與銀行賬目的差異，也用於檢查企業與銀行賬目的差錯。調節後的余額是該企業對賬日銀行實際可用的存款數額。銀行存款余額調節表，是在銀行對賬單余額與企業賬面余額的基礎上，各自加上對方已收、本單位未收賬項數額，減去對方已付、本單位未付賬項數額，以調整雙方余額使其一致的一種調節方法。銀行存款余額調節表是一種對賬記錄的工具，並不是憑證;如果余額相等，則一般沒錯;否則一定有錯。
㈥ 有收入，對方不要發票如何入賬
不要發票，視同無發票收入，根據銷售出庫單、匯款單入賬。
借：銀行存款
貸：主營業務收入
貸：應交稅金--增值稅
㈦ 商場扣了我的費用，不開發票，只開收據，請問是否可以入賬，不入賬的話，我的賬又不平，該如何
現在的商場收取的各項收入基本都是以收據代替發票，而你作為供應商也毫無辦法。專嚴格屬來說，雙方都是違法的。你嘗試一下能否用收據換取發票？如果不行，就冒險用收據入帳，也只能這樣。
第二十條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應向付款方開具發票；特殊情況下由付款方向收款方開具發票。
第二十一條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項時，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
第三十六條 違反發票管理法規的行為包括:
(一)未按照規定印製發票或者生產發票防偽專用品的；
(二)未按照規定領購發票的；
(三)未按照規定開具發票的；
(四)未按照規定取得發票的；
(五)未按照規定保管發票的；
(六)未按照規定接受稅務機關檢查的。
對有前款所列行為之一的單位和個人，由稅務機關責令限期改正，沒收非法所得，可以並處1萬元以下的罰款。有前款所列兩種或者兩種以上行為的，可以分別處罰。
㈧ 如果客戶要開不帶發票商品的發票財務該怎麼入賬
客戶要求是不來合法的源，屬於虛開發票，企業應該制止，開出合法的發票，會計處理方法為：
借：應收賬款或銀行存款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
同時結轉銷售成本：
借：主營業務成本
貸：庫存商品等
《中華人民共和國發票管理辦法》
第二十二條 開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：
（一）為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（二）讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（三）介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。
第三十七條 違反本辦法第二十二條第二款的規定虛開發票的，由稅務機關沒收違法所得；虛開金額在1萬元以下的，可以並處5萬元以下的罰款；虛開金額超過1萬元的，並處5萬元以上50萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。非法代開發票的，依照前款規定處罰。
㈨ 客戶不要發票的收入怎麼做賬啊
客戶不要發票，但是產品已經發現銷售了，這個是已經事實存在發生收入了內；所以要錄入「視同容銷售開票」科目里的，會計分錄如下：
借：應收賬款
貸：主營業務收入/視同銷售收入
貸：應交稅費---應交增值稅---銷項稅；月末結轉銷售成本會計分錄：
借：主營業務成本
貸：庫存商品---**商品/**原材料不開發票，但是只要實現了銷售也是要提銷項稅的，因為實際銷售收入已確認；只是未開發票而已，在申報「增值稅納稅申報表附列資料（表一）」時單獨列示到」未開具發票「里即可。
㈩ 客戶不需要發票企業一定要發票入賬嗎
客戶不要發抄票，但是產品襲已經發現銷售了，這個是已經事實存在發生收入了；所以要錄入「視同銷售開票」科目里的，會計分錄如下：
借：應收賬款
貸：主營業務收入/視同銷售收入
貸：應交稅費---應交增值稅---銷項稅；
月末結轉銷售成本會計分錄：
借：主營業務成本
貸：庫存商品---**商品/**原材料
不開發票，但是只要實現了銷售也是要提銷項稅的，因為實際銷售收入已確認；只是未開發票而已，在申報「增值稅納稅申報表附列資料（表一）」時單獨列示到」未開具發票「里即可。