商場入庫怎麼做

A. 商場入庫出庫表格製作

可以參考進銷存模式。搜索「模版 參考 見附件」試試。

B. 商場營業員出庫入庫單excel的操作方法

你說的 太籠統

C. 怎樣做入庫標准化流程

4.1.2供應商送貨到公司後，倉管員根據《采購訂單》對照供應商的《送貨單》版和實物，包括物權料名稱、編碼、規格型號、數量等，經核對無誤，暫收於品質待檢區，並送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結果後,根據檢驗結果，合格品堆放於定置管理區，並建立物料標識卡《存卡》標識清楚，辦理進倉手續。4.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。4.1.5因IQC檢驗需要辦理暫收手續的物料，檢驗員要在《送貨單》上註明「暫收待檢」字樣，倉管員不給予打單，直到接到IQC《進貨檢驗報告》後按流程辦理手續。4.1.6為了降低公司的倉儲成本，泡沫、海綿、紙箱、噴粉五金件到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質、適量。4.1.7材料進倉後，相應倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。

D. 商場產品出庫入庫怎麼記賬

你說的日記賬是指現金日記賬嗎，如果是
1、客戶在本代理處買的酒類商品收到客戶現金，記入日記賬的借方。
2、總公司過來的產品入庫，支付現金，記入日記賬的貸方。

E. 商品入庫如何做分錄

假設5600是不含稅的單價，企業是一般納稅人企業的話(稅率是17%）：
借：庫存商版品 5600
應交稅費權-應交增值稅-進項稅額 952（5600*17%）
貸：現金（或銀行存款，應付賬款等） 6552
如果企業是小規模納稅人的話（稅率是3%）：進項稅額是要算進存貨成本裡面的。
借：庫存商品 5768（5600*1.03)
貸：現金（或銀行存款，應付賬款等）5768

至於你說的成本一般是銷售貨物時結轉的：
借：主營業務成本
貸：庫存商品

F. 怎樣做好倉庫出入庫

出入庫管理制度
一、物品入庫有關制度：
（一）物品采購回來後首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對於在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。
（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標准，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。
（四）物品驗收合格後，應及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數量准確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。
二、物品出庫有關規定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數量要准確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對於對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

G. 超市貨品入庫怎麼入

超市入庫流程
入庫處理
一、商品訂貨
商品負責人填寫每日報表中的「訂貨」欄，註明條碼，名稱，數量，其他說明。填寫完畢交與店長，店長審核說明完畢簽字，由店長交財務部訂貨，財務錄入系統「訂貨單」。
注意：①財務訂貨時要提醒供貨商及時送貨，避免商品缺貨而影響銷售。
②店長和財務部應了解供應商的經營方式，結款方式，是否允許退換貨及供應商的實力等，以便更好的做出合理的訂貨。
二、商品驗收商品負責人驗收貨品，清點數量。
驗收完畢交財務部，財務部由之前的「訂貨單」根據實際情況轉系統「驗收單」，接收人、店長、錄入人、供應商簽字確認，一式兩聯，一聯備查，一聯供應商留存。商品的系統「批發單」財務部應做應付賬款或已付帳款的財務處理。如遇商品進價變動，應及時了解變價原因，在驗收單上標注，並在系統上更改商品售價，重新列印價簽，告知店長，店面更換價簽，避免誤導顧客引起不必要的投訴。
商品驗收完畢，由商品負責人負責商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調整。
注意：①驗收標准有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進口食品必須有中文標識，是否標注食品添加劑明細等，如有異常告知店長處理。
②商品價格由財務審核，數量由驗收人審核
③驗收單的錄入要在當天及時完成，項目填寫完整，數據准確無誤。同一供應商的驗收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬查看。
三、訂煙
每周三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數量，根據銷量情況確定本周訂煙數量，收銀員，店長，財務簽字確認，店長交財務部網上訂煙，價格如有變動通知店面，列印價簽，店面及時變更售價。
四、新品入超供應商（現有的）提供新品時，由店長根據店面需要作出決定，並簽字確認方可訂貨、驗收。

H. 怎樣用excel做商場商品資料庫

老兄，EXCEL做商場的資料庫太弱了，怎麼也要ACCESS吧。不然崩潰了你會很抓狂。。。