如何对采购物品进行分类管理

『壹』 优质采如何根据物资分类管理供应商

企业管理供应商比较高端的情况是按风险策略进行分类，大致可以分为四类。第一类：关键类物资采购；第二类：瓶颈类采购物资；第三类：日常类采购物资；第四类：杠杆类采购物资。

『贰』 如何进行采购分类管理,急用，大家帮帮忙，感谢感谢

1、供应复商分类：按供货质量好、交制货期准时、价格合理、支付方式有利分为A、B、C类
2、产品分类：按采购量分A、B、C类；按产品生产过程分零部件、半成品、外加工成品；按产品材料分：塑料件、五金件、电子件、其他；按产品性质分：原料、辅料、低值易耗品等
3、按工作性质分：按订单采购，按计划采购，临时采购

『叁』 如何对供应商进行分类和管理

关系管理

双赢关系已经成为供应链企业之间合作的典范，因此，要在采购管理中体现供应链的思想，对供应商的管理就应集中在如何和供应商建立双赢关系以及维护和保持双赢关系上。

信息交流机制

信息交流有助于减少投机行为，进重要生产信息的自由流动。为加强供应商与制造商的信息交流，可以从以下几个方面着手：

（1）在供应商与制造商之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交流与沟通，保持信息的一致性和准确性。

（2）实施并行工程。制造商在产品设计阶段让供应商参与进来，这样供应商可以在原材料和零部件的性能和功能方面提供有关信息，为实施QFD(质量功能配置)的产品开发方法创造条件，把用户的价值需求及时地转化为供应商的原材料和零部件的质量与功能要求。

（3）建立联合的任务小组解决共同关心的问题。在供应商与制造商之间应建立一种基于团队的工作小组，双方的有关人员共同解决供应过程以及制造过程中遇到的各种问题。

（4）供应商和制造商经常互访。供应商与制造商采购部门应经常性地互访，及时发现和解决各自在合作活动过程中出现的问题和困难，建立良好的合作气氛。

(3)如何对采购物品进行分类管理扩展阅读：

一、供应商分类的意义

随着社会和技术的不断发展。越来越多的企业开始多元化，采用新技术，开发新产品，企业生产的产品越来越复杂；为满足日益多样化的市场要求，企业生产的产品种类越来越多，因而企业采购的物料也会越来越复杂，种类可能多达成百上千种。

于是很多企业开始对采购的物料进行分类管理。企业采购物料的分类方法会因企业和企业的产品而异，可以有很多种，但大多可简单按大类分为战略性物料和非战略性物料。

二、供应商的分类和管理方法

企业供应商的分类也可因行业、企业和企业产品的不同而不同，但供应商分类的目的都一样，都是为了更好地科学地管理企业供应商资源。

企业供应商的分类方法也应该不是二个一成不变，它应该随着企业产品和采购物料等因素的相关变化做出及时地调整，应该是个不断修正和改进的方法。科学和合理的供应商分类能帮助更好地管理企业的供应商资源。

三、供应商分类和管理需要注意的方面

如果只是独立地对一个供应商库里的供应商进行分类并不难，但是如果希望制定一个科学合理的供应商分类方法并进行科学地管理，就必须从供应链管理的全局出发，至少考虑到以下几方面：

(1)企业的供应链管理现状和发展方向；

(2）企业的采购战略和目标；

(3)企业的战略采购计划和执行；

(4）企业的产品管理和采购物料的分类和管理；

(5）企业的供应商管理现状和发展方向；

(6)企业的供应商资源现状和问题；

『肆』 采购中的ABC分类

补充回答： 1、开展分析
这是“区别主次”的过程。它包括以下步骤：
1)收集数据。即确定构成某一管理问题的因素，收集相应的特征数据。以库存控制涉及的各种物资为例，如拟对库存物品的销售额进行分析，则应收集年销售量、物品单价等数据。
2)计算整理。即对收集的数据进行加工，并按要求进行计算，包括计算特征数值，特征数值占总计特征数值的百分数，累计百分数；因素数目及其占总因素数目的百分数，累计百分数。
3)根据一定分类标准，进行ABC分类，列出ABC分析表。各类因素的划分标准，并无严格规定。习惯上常把主要特征值的累计百分数达70%～80%的若干因素称为A类，累计百分数在10%～20%区间的若干因素称为B类，累计百分数在10%左右的若干因素称C类。
4)绘制ABC分析图。以累计因素百分数为横坐标，累计主要特征值百分数为纵坐标，按ABC分析表所列示的对应关系，在坐标图上取点，并联结各点成曲线，即绘制成ABC分析图。除利用直角坐标绘制曲线图外，也可绘制成直方图。
2、实施对策
这是“分类管理”的过程。根据ABC分类结果，权衡管理力量和经济效果，制定ABC分类管理标准表，对三类对象进行有区别的管理。 ABC分类法的具体步骤1、收集数据
按分析对象和分析内容，收集有关数据。例如，打算分析产品成本，则应收集产品成本因素、产品成本构成等方面的数据；打算分析针对某一系统搞价值工程，则应收集系统中各局部功能、各局部成本等数据。
2、处理数据
对收集来的数据资料进行整理，按要求计算和汇总。
3、制ABC分析表
ABC分析表栏目构成如下：第一栏物品名称；第二栏品目数累计，即每一种物品皆为一个品目数，品目数累计实际就是序号；第三栏品目 数累计百分数，即累计品目数对总品目数的百分比；第四栏物品单价；第五栏平均库存；第六栏是第四栏单价乘以第五栏平均库存，为各种物品平均资金占用额；第 七栏为平均资金占用额累计；第八栏平均资金占用额累计百分数；第九栏为分类结果。制表按下述步骤进行：将第2步已求算出的平均资金占用额，以大排队方 式，由高至低填入表中第六栏。以此栏为准，将相当物品名称填入第一栏、物品单价填入第四栏、平均库存填入第五栏、在第二栏中按1、2、3、4...... 编号，则为品目累计。此后，计算品目数累计百分数、填入第三栏；计算平均资金占用额累计，填入第七栏；计算平均资金占用额累计百分数，填人第八栏。
4、根据ABC分析表确定分类
按ABC分析表，观察第三栏累计品目百分数和第八栏平均资金占用额累计百分数，将累计品目百分数为5一15％而平均资金 占用额累计百分数为60一80％左右的前几个物品，确定为A类；将累计品目百分数为20一30％，而平均资金占用额累计百分数也为20一30％的物品，确 定为B类；其余为C类，C类情况正和A类相反，其累计品目百分数为60一80％，而平均资金占用额累计百分数仅为5—15％。
5、绘ABC分析图
以累计品目百分数为横坐标，以累计资金占用额百分数为纵坐标，按ABC分析表第三栏和第八栏所提供的数据，在坐标图上取点，并联结各点曲线，则绘成ABC曲线。
按ABC分析曲线对应的数据，按ABC分析表确定A、B、C三个类别的方法，在图上标明A、B、C三类，则制成ABC分析图。回答来源： http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=4ed61ee8062656d3

『伍』 请问酒店会计，我酒店刚开业，库房方面如何管理，分类，采购买的东西都入库，有的直接领了，不知道怎么管

一般酒店会来分一级库房和二级库房，但源不管咋样，所有采购物品必须入库到一级库房，即便是直接领取的，也需要有一级库房的入库单和出库单，从单据上要过库的，这样的管理方法很好，总体有一个完整的控制，二级库房属于各部门管理，财务部定期查库即可。至于管理分类，需要有一整套财务部库房管理制度来分级，分类、包括餐饮和客房物品，部分商品需要单独的库房等，从网上可以查到一些资料，不是很复杂的，是成熟的管理制度，应该不难找。

『陆』 如何对采购物品进行分类管理

先明确分类标准，然后才能分类管理。如主材和辅材，生产型物料和非生产型物料，标准太多了，适合自己的才是最好的。

『柒』 采购物资分类管理的方法

采购物资分类管理办法
一、 目的
材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定本办法。
二、适用范围
本制度适用于施工现场原材料管理及采购
三、内容
(一)、材料验收与入库制度
工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
（2）、材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。
（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
（5）、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无差议。一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。
（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。
(二)、材料使用与出库制度
任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。
（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。
（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。
（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。
（4）、出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。
（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。
(三)、材料归还与退库制度
（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，以避免过多的剩余材料，造成浪费并占用项目资金。
（2）、在工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。
（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料做到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。
（四）、材料使用限额领料制度
(1)、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单，限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。
(2)、没有限额领料单,材料员有权停止发料，直至手续齐全，由此影响施工生产，责任由施工员负责。
(3)、班组用料超过限额量时，材料员有权停止发料，并通知施工员核查原因，属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量，属操作浪费的，一次性从班组工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。
(4)、限额领料单随同施工任务书当月同时结算，结算时应与班组办理余料退库手续。
(5)、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按项目部与班组签订的劳务合同执行。
(6)、周转料具的使用，尽量按工作量的大小将周转料具承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割乱锯，应本着长料长用、短料短用的原则，不得将整料随意锯短锯小，凡发现未经项目经理或施工员同意将木料、木枋锯短锯小者，按材料价值2倍进行赔偿。
（五）材料保管与盘点
（1）储存材料仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。必须做到：物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中丢失的，由材料保管员负责赔偿。
（2）对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮物品，更要及时检查，掌握保质期时间。易燃易爆品仓库，必须严禁烟火，确保安全。
（3）做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求做到“三清”即质量清、数量清、账卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“四对口”即帐、卡、物、资金对口。

『捌』 如何做好采购分类abc管理，谢谢

采购的ABC分类 主要按以下方面，但是一般工厂对这一块都不会这样做，一般来说工厂做ABC分类的是 仓库的物料ABC分类按金额和特殊物料进行分类并制定相应的管理， 客户ABC分类，按客户的订单量及其他因素（货款，品质，合作期等等）进行分类，以便在实际生产过程中的安排。
我在想，你提的问题，应该是 供应商的ABC分类， 其实这一块的管理，我们是合并在《供应商管理制定》里面，不知道我说的对不对，如还需要帮助，请详细说一下，你想要的目的。

『玖』 银行采购管理中怎样对实物资产进行分类

实物资产按照“谁使用，谁管理”的原则实行归口管理。
4.1 一级资产管理部门。
一级资产管理部门，负责对本公司所有实物资产的综合管理。
4.1.1 财务部：负责实物资产管理制度的制定，指导、检查各资产管理部门和使用部门的实物资产管理工作；负责公司实物资产的资金形态管理，建立固定资产总账及明细账；组织本公司实物资产的全面清查工作，资产报表的审核汇总。
4.2 二级资产管理部门
二级资产管理部门，负责对本公司的实物资产实行专业归口管理，指定专人负责本部门归口管理的各类实物资产增减变动情况的登统、报表汇总和归口管理的各类实物资产的管理考核，组织公司专项实物资产的清查等工作。具体分工如下：
4.2.1 技术质量部：负责管道及调压设施、储气设施、生产经营用设备、器具、工具等实物资产的归口管理。
4.2.2 闲置资产办公室：负责土地、房屋（包括办公楼、车间、厂房、库房、住宅楼等）、建筑物不动产、除计算机类（包括辅助设备）设备外的各种非生产经营用设备、器具、工具、备品等实物资产的归口管理。
4.2.3 信息技术中心：负责计算机类及各种辅助设备等办公电子设备的归口管理。
4.2.4 总经理办公室：负责公司运输设备的归口管理。
4.3 三级资产管理单位（部门）。
三级资产管理单位（部门）为资产的实际使用单位（部门），具体负责本单位（部门）各项实物资产的使用、保管、维护、登记、报表、报告工作。
4.4 原则上，各专业类资产由其归口管理部门组织实施采购、建造；也可适当授权其他部门进行购建活动。

『拾』 新人采购，如何做好收获单据、订购单据的分类管理以及电子档的与纸档的一致性，如何确保申请单与物品到位

规范复是死的，自己思路清晰，记制录清楚就可以了，订单按订单号归类存档，最好让厂商确认好交期后签字回传，你把相关的信息都登在EXCEL表里，料号/数量/供应商名称/订单号/需求日期/交货日期等等，自己做好记录，另外发票拿到手也记得要记录好，很重要，发票可不是开玩笑的事！