商场顾客不要发票怎么入账
㈠ 超市顾客不要发票但已经发生销售收入咋报税
好像必须有发票，没有凭据没法做账
㈡ 贸易公司平时零售给顾客,但不需要发票的这部分收入怎么做账
做未开票收入，依据是收款单据、出库单等
㈢ 商品卖出去了顾客不要发票怎么确认收入
销售和提供劳务都是要开发票的，如果没有开发票，也可依收据或其他有效证明记账。
不管回实际答上你开没有开票，因为实际劳务你们提供了，钱你是收了，收入确认的条件也具备了，所以，你得确认收入。借：银行存款；贷：主营业务收入。挂往来不合适，不符会计和合税法规定，也使往来有不真实的成份，不便于往来管理。
㈣ 顾客在我们店里买东西,有的不要我们开发票,我们要报税,那么记账时以什么作为凭证啊
不开票也可做收入入账，用销售单（对方签字确认收到货物）或对方收货单可以作为原始凭证入账。
㈤ 商场费用没有发票是否可以以对账单入账
商场费用没有发票是不可以以对账单入账。因为会计准则明确规定，银行对账单和银行存版款余额调节表，都不是权会计凭证，不能据此进行任何账务处理的。
银行对账单是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单。就银行对账单的概念来说，银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。就其用途来说，银行对账单是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。就其特征来说，银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。
银行存款余额调节表可做为银行存款科目的附列资料保存。该表主要目的是在于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账日银行实际可用的存款数额。银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。银行存款余额调节表是一种对账记录的工具，并不是凭证;如果余额相等，则一般没错;否则一定有错。
㈥ 有收入，对方不要发票如何入账
不要发票，视同无发票收入，根据销售出库单、汇款单入账。
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税金--增值税
㈦ 商场扣了我的费用，不开发票，只开收据，请问是否可以入账，不入账的话，我的账又不平，该如何
现在的商场收取的各项收入基本都是以收据代替发票，而你作为供应商也毫无办法。专严格属来说，双方都是违法的。你尝试一下能否用收据换取发票？如果不行，就冒险用收据入帐，也只能这样。
第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。
第二十一条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第三十六条 违反发票管理法规的行为包括:
(一)未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的；
(二)未按照规定领购发票的；
(三)未按照规定开具发票的；
(四)未按照规定取得发票的；
(五)未按照规定保管发票的；
(六)未按照规定接受税务机关检查的。
对有前款所列行为之一的单位和个人，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处1万元以下的罚款。有前款所列两种或者两种以上行为的，可以分别处罚。
㈧ 如果客户要开不带发票商品的发票财务该怎么入账
客户要求是不来合法的源，属于虚开发票，企业应该制止，开出合法的发票，会计处理方法为：
借：应收账款或银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
同时结转销售成本：
借：主营业务成本
贷：库存商品等
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
第三十七条 违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的，由税务机关没收违法所得；虚开金额在1万元以下的，可以并处5万元以下的罚款；虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。非法代开发票的，依照前款规定处罚。
㈨ 客户不要发票的收入怎么做账啊
客户不要发票，但是产品已经发现销售了，这个是已经事实存在发生收入了内；所以要录入“视同容销售开票”科目里的，会计分录如下：
借：应收账款
贷：主营业务收入/视同销售收入
贷：应交税费---应交增值税---销项税；月末结转销售成本会计分录：
借：主营业务成本
贷：库存商品---**商品/**原材料不开发票，但是只要实现了销售也是要提销项税的，因为实际销售收入已确认；只是未开发票而已，在申报“增值税纳税申报表附列资料（表一）”时单独列示到”未开具发票“里即可。
㈩ 客户不需要发票企业一定要发票入账吗
客户不要发抄票，但是产品袭已经发现销售了，这个是已经事实存在发生收入了；所以要录入“视同销售开票”科目里的，会计分录如下：
借：应收账款
贷：主营业务收入/视同销售收入
贷：应交税费---应交增值税---销项税；
月末结转销售成本会计分录：
借：主营业务成本
贷：库存商品---**商品/**原材料
不开发票，但是只要实现了销售也是要提销项税的，因为实际销售收入已确认；只是未开发票而已，在申报“增值税纳税申报表附列资料（表一）”时单独列示到”未开具发票“里即可。