采購物品由哪個部門驗收

① 采購驗收應該由誰進行

應該由需求部門，采購部門聯合驗收，因為需求部門對技術方面是專家，采購部門是品牌，包裝，型號，數量等方面的驗收，側重點不一樣。

② 入庫驗收單由哪個部門來填寫

1、在實際工作中，應該由供應部門的 采購員辦理入庫手續，所以這個入庫單應該版由采購員填權寫，並經過采購負責人和采購員簽字。
2、采購員憑此入庫單到倉庫辦理實物入庫，而報關員只是清點貨物的數量，規格、數量無誤後，保管員在入庫單上簽字後生效，證明倉庫收到這些貨物，之後，采購員憑入庫單的財務記帳聯和要關的發票帳單等憑證到財務辦理采購入庫手續。
特此回答！

③ 采購的物資到底該由誰來簽收和驗收求解答

要提供完整的資料，
但是采購員的意見是，第一二四條他操作，第三條他不管．呼呼回答：
第三條直觀上感覺樣品肯能是工程部提供的，貨是供應商送的，並不管采購的事情，但是我要說的是，采購員在與供應商溝通的時候很容易犯一些不可避免的錯誤，有時候這種疏忽就會造成采購商品與送達的商品出現偏差，作為一名合格的采購員必須第一時間到達現場確認並留樣，或者交工程部確認追問：
采購員負責采購訂貨且跟蹤到貨情況。供應商貨到後，由倉庫通知品管部驗收，驗收結束後開具檢驗報告，倉庫憑合格檢驗報告開具入庫單簽收，入庫單其中一聯反饋采購員。當遇到檢驗不合格時，由品管部通知采購員退貨或讓步接收。如設備等特殊物資采購到廠，由采購員通知設備部開箱檢驗，需要調試時由設備部負責，使用部門配合安裝調試，合格後交付使用部門，設備科建立設備台賬進行管理。采購人員憑供方發票、合同和設備部合格驗收單到財務部請匯。如驗收不合格則由設備部通知采購員與供方交涉處理。
采購員只負責采購訂貨與跟蹤，貨到後的簽收和檢驗工作則由倉儲部、設備部和品管部進行操作，與采購部無關。但貨物出現質量、數量和價格問題應由采購員出面與供方交涉。丹3級2010-06-29簡單的說：要雙方配合才是好的方法。這也是做過采購員的（訂貨。跟單。驗收。簽字。審核）一概都是經過我手的，這樣不會復雜。多人做的工作就不一樣了。

④ 采購部門可以負責采購驗收兩項內容

每人規定「采購部門可以負責采購驗收兩項內容「不可以。但實際管理中一個部門同時承擔此兩項職責會有很大漏洞，驗收流於形式。可以讓采購申請人或物品使用人或物品所對應的專業人員負責驗收。

⑤ 采購計劃究竟應該哪個部門制定。

采購師如何制定采購計劃
1、制定采購計劃
（1）由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；
（2）計劃外采購或臨時增加的項目，並制定計劃或報告財務部審核；
（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃：
（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，並進行審核；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；
（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款；
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的准確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；
③按酒店財務制度，付款 元以上者要使用支票或委託銀行付款結款， 元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必須在一定的范圍內。
（2）報銷：
①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批准或在計劃預算內，核准後方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。
采購部業務操作制度
1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核後確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，並向主管匯報；
6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；
8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一並交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。

這個是某酒店的 我感覺跟樓主說的問題類似
應該是由公司各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核

⑥ 企業在接收物料時，到底是由采購人員去驗收，還是倉庫人員去驗收，是采購人員去送檢，還是倉庫去送檢。

倉庫驗收數量，采購是一定要看貨的，送檢最好由采購來送檢，采購要對采購的產品質量負責的，倉庫要對數量負責的。出了質量問題，采購要負責處理的啊。不過有時要看工作量。

⑦ 采購部屬於什麼部門

采購復部一般都是獨立運作的，不屬於制任何部門。直接受公司老總管轄，畢竟采購的成本節約對公司利潤的貢獻不亞於銷售。

拓展資料：

采購部工作：

（1）直接對分管領導、公司負責，全面主持采購部工作，確保各項任務的順利完成。

（2）審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領用物資數量，合理控制，減少損耗。

（3）全面主持大宗商品訂購的業務洽談，督促下屬倉庫負責人把好進貨的驗收及質量關，保證物資供應和倉儲正常。

（4）教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不徇私舞弊。按公司計劃完成各類物資采購及安全保管任務，盡可能在預算范圍內做到節支降耗。

（5）督促采購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質培訓，不斷提高員工的業務水平和工作能力。

（6）對本部門員工制度執行情況負責。

（7）對本部門員工的專業知識培訓負責。

（8）對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。

（9）嚴格內部管理，抓好各項規章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。

（10）負責制定工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。

⑧ 如何建立采購物資的驗收制度

1、建立采購物資的驗收組織和崗位職責；
2、制定采購物資驗收標准和驗收方法；
3、設計采購物資驗收流程（是采購流程的一部分）；
4、編制采購物資驗收考核規定。

⑨ 公司哪個部門采購公共物品

我理解您的公共物品 應該是辦公用品等.

對於采購集中管理單位專, 歸屬於采購部門屬.

對於采購分類管理的單位, 歸屬於控制部門,如辦公室\行政部 等相應部門.

理論上講,公司對外的合同等管理應該有個歸口管理,便於財務控制, 因此最好歸采購管理或監管,控制部門參與並驗收.