企業如何實現網上采購物資

❶ 試舉例說明企業是如何通過電子商務采購獲得所需物資

比如現在很多小企業，由於信息不暢也許只能獲得沒有什麼優勢的采購價，但是通過電子商務有可能使得這些小企業比較好的市場信息，從而獲得比較有優勢的采購價。而省去許多中間價和一些不必要的環節。

❷ 如何控制一個公司的采購行為

做好采購管理工作並沒有固定的模式,每一個企業都應該根據企業的特點制定出適合自己的管理模式。加強物資采購管理,堅持招標和比質比價采購,形成了一套規范化、程序化、制度化的物資采購供應模式,降低采購成本,提高企業的經濟效益。
1做好采購管理的基礎性工作
建立決策及執行和監督相互制約的管理機制
目前很多企業的物資采購往往掌握在一個部門或者幾個人甚至一個人的手裡,由一個崗位完成從計劃申請、物資采購到儲備管理、物資發放的全過程管理,缺乏有力的監督機制。按照機構的權責和機構相互支持、相互制衡的原則,應建立起決策、執行和監督相互制約的機制。決策層負責制定采購原則、方針、采購限價等;執行部門即采購部門負責具體實施;監督層即價格管理部門負責控制,監督采購價格及采購行為。價格部門與采購部門相分離,獨立行使物價管理職能,不受外界及任何人的影響,不與客戶接觸。做到各部門權責明確。形成有效的制衡機制,權利的分散和制約會有效的防止物資采購中的「暗箱操作」。
2建立健全嚴格的管理制度
市場經濟從某種意義上講就是法制經濟。規范企業物資采購環節人的行為,不能只靠個人的覺悟,根本途徑是靠制度。在企業內部,搞好制度建設是實施采購管理的工作基礎和重要保證。也就是要在企業內部建立起科學、嚴密、規范、具體、可行的管理制度,來規范采購人員的采購行為,管理人員的管理方法等,形成「管理靠制度、辦事講原則、業務按程序」的工作格局,以便做到有法可依、有章可循、違者必究,使企業的采購管理走上規范化、制度化的軌道。
3建立現代化的信息網路
及時准確的信息是科學決策的依據,采購管理是面對市場的,當前市場瞬息萬變,不掌握充分的信息,決策就會變成武斷,因此必須利用現代化的通訊工具,建立快速的價格收集網路,實現有價可比。收集價格信息主要有三種渠道:
一是專業人員走向市場調查,感受市場價格變化動態,寫出價格分析報告;
二是參與其它單位的招標會,招標詢價;
三是利用互聯網、電話等詢價。此外信息還來源於報刊雜志、企業建立的內部計算機信息系統等。信息就是財富,廣泛收集價格信息是決定物資采購價格的基礎。企業應為采購部門、價格審計部門配備各種現代化的通訊工具,建立廣泛的信息網,保證采購管理工作得到及時的信息支持。
4 采購管理工作中的具體措施
及時了解市場物價信息,准確預測市場行情適時采購
在市場經濟條件下,商品的價格會經常隨著季節、市場供求情況的變動而變動,因此,采購人員要通過各種現代化的手段及時掌握市場信息,廣泛進行價格的對比了解,研究原材料的市場供求情況,並注意及時反饋信息,以便於企業決策層把握國際、國內的市場動態,預測市場行情,做出正確決策,把握好時機和采購數量,適時采購。

❸ 企業物資采購流程是怎樣的

企業物資采購流程:包括收集信息，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。

采購（purchasing）：是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源， 以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。
采購實踐可分為戰略采購（sourcing）和日常采購（procurement）兩部分。
戰略采購是采購人員（commodity manager）根據企業的經營戰略需求，制定和執行采購企業的物料獲得的規劃，通過內部客戶需求分析，外部供應市場、競爭對手、供應基礎等分析，在標桿比較的基礎上設定物料的長短期的采購目標、達成目標所需的采購策略及行動計劃，並通過行動的實施尋找到合適的供應資源，滿足企業在成本、質量、時間、技術等方面的綜合指標。
戰略采購計劃內容包含採用何種采購技術、與什麼樣的供應商打交道，建立何種關系，如何培養與建立對企業競爭優勢具有貢獻的供應商群體，日常采購執行與合同如何確立等等。
日常采購是采購人員（buyer）根據確定的供應協議和條款，以及企業的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發出需求信息，並安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業，以支持企業的正常運營的過程。
采購的對象分為直接物料（BOM material）和間接物料（MRO material），直接物料將用於構成采購企業向其客戶提供的產品或服務的全部或部分，間接物料將在企業的內部生產和經營活動中被使用和消耗。
采購是一個商業性質的有機體為維持正常運轉而尋求從體外攝入的過程。
采購的基本原則： 成本效益原則、質量原則、進度配合原則、 公平競爭原則。

❹ 如何進行采購控制

首先談一下質量的概念。質量：是反映實體（產品、過程或活動等）滿足明確或暗含的需要的能力的特徵總和，物資質量的好壞直接關繫到生產、經營過程所產生結果的好壞，所以控制好采購質量是企業運營效果好壞的關鍵因素，那麼如何控制好采購質量呢？我認為得從以下幾方面入手：
1、采購質量控制必須從源頭抓起，在選擇合作夥伴時要慎之又慎，要對供應商經營規模、經營業績、信譽程度、資質合法性等進行詳細的調查、了解，在掌握其基本情況時再決定是否與之合作，如果仍不確定選用時，可採用樣品試用或先簽小部分訂單方式，對供應商資信、質量進行深入了解後，再建立長期合作關系。
2、簽訂采購合同時要嚴謹，合同中必須明確所采購物資質量的特性要求、驗收標准及出現不合格的解決方法，必須預見到可能出現的任何問題，合同中應約定的事項必須要齊全，不能怕麻煩、怕啰嗦，以免出現問題時不能有效地溝通解決，受制於供應商給公司造成損失。尤其是驗收標准及方法必須明確，出現不合格品的處理方法必須苛刻嚴格可量化，這樣才能確保供應商重視供貨過程，確保物資采購質量。
3、物資進廠驗收要嚴格把關，物資驗收是企業利益得失的一道閘門，必須嚴格控制，物資驗收人員要明確相關的驗收標准、方法並掌握相關的技能，根據物資特性的不同通過檢斤、檢尺、化驗、試驗、外觀檢查、核對說明書等方法進行檢驗，有合同約定的，必須嚴格按照合同約定條款進行驗收，物資檢驗人員在發現不合格或不符合時應立即向采購部門匯報，采購部門應立即與供應商溝通，對不合格事實進行確認後按合同條款處理，同時，采購部門應對供應商供貨質量進行統計，經常出現供貨質量事件的供應商可考慮將其剔除供方名錄。
4、採用競爭機制，建立戰略合作供應商隊伍。供應商選用是一個動態的過程，要建立相關的考核機制，對供應商隊伍不斷進行更新，優生劣汰。要對訂單進行有效的分解，多選擇幾家供貨，通過其供貨過程便能發現優秀的、適合企業的供應商，以穩定采購質量，久而久之，便能建立起一支與我們企業同呼吸、共命運，能夠伴隨我們企業一起成長的戰略合作供應商隊伍。
以上四點，我認為是對采購質量控制的關鍵環節，采購質量的穩定與提升，勢必會造成采購成本、生產成本的下降，所以提高采購質量就是降低企業成本，增加企業效益。最後，讓我們所有與采購質量有關的同志們共同攜起手來，本著各負其責、加強控制、不斷創新、共同改進的原則努力提高采購質量，為企業健康、長遠的發展貢獻自己的一份力量。

❺ 集團公司如何實現統一采購利益最大化

一、建立科學、公平、公開的采購模式
建立「二二三制的采購模式」，即設立兩個委員會：價格審定委員會，采購招標委員會；兩個管理文件：采購價格管理條例，物資定點采購管理辦法；三項基本制度：集團和子公司兩級質量檢查制度，供應商動態管理、考核制度，價格通報制度。徹底改變了原有的采購模式，提高了工作效率，保證了供貨質量，使供應商的競爭公平、公開、透明。
1、價格審定委員會：一般由總經理、采購副總、財務審計部長、價格信息部部長、招標辦主任共同組成，根據公司實際情況不同可以具體確定參加人選。每月對貿易公司集中招標采購價格、分公司（項目部）零星采購購、定點采購物資價格進行審定，對由於市場變化材料價格調價物資進行審定。
2、采購招標委員會：一般由總經理、采購副總、財務審計部長、價格信息部部長、招標辦主任、辦事處采購等人員共同組成。采購招標管理委員會的主要職責：對集團大宗材料進行招標，對各分公司（項目部）自主招標項目進行管控，對分公司（項目部）零用物資定點定價采購進行管控。
3、兩個管理文件、三項基本制度在後面進行詳細介紹。
二、建立高質、高效的采購流程
高質、高效的采購流程是降低采購費用提高采購效率的保障，采購流程的設計應該滿足：管控結合、簡潔高效。

❻ 一般企業在網上采購物品會通過什麼途徑

打電話定做 或請自去

❼ 如何既降低采購成本 又提高采購物資質量

降低物資采購成本的方法:
1．完善采購制度
制度是規范企業生產經營行為的依據。為杜絕采購人員同供應商打交道時『暗箱操作』和做『小動作』等舞弊行為，可以在聽取各方面和各層次意見與建議的基礎上，不斷完善采購制度，逐步修訂和完善制度及實施細則和考核辦法，嚴格執行，，以制度管人，並進行認真檢查與考核。通過物資管理部門內部整合業務流程，實施管理分層，采購，招投標和倉庫管理等物資管理基礎工作，規范企業采購活動，提高工作效率，杜絕采購人員違規行為，從而達到節省費用支出的目的。
2．確定采購價格
確定物資采購價格是控制采購成本的關鍵。為了能夠采購到質優價廉的物資，可以提高建立價格檔案，價格評價體系及供應商檔案，並推行准入制度，對每一批物資的采購價格分析出價格差異。提高分析價格差異確定出新的合理采購價格。具體是
(1)對於有企業控制價格的物資，要求合同價格必須比企業控制價格低2.5%以上（企業可以根據自身特點，結合實際情況確定具體的幅度）
(2)對於非企業控制的價格的物資，要比照上年度合同價格和當前市場價格下降2.5%以上；
(3)對於從未簽定過好聽的物資，可以通過多家詢價，根據市場行情，力爭是好聽價格最低。
3．優選供應商
優選供應商也是控制物資采購成本的關鍵所在。對重點物資的供應商必須經過質檢，物資，財務等部門聯合考核後才准進入，如有可能還應當到供應商生產地進行實地考察。此外，還可以從組織機構，運行規則，市場准入推薦程序，資質考核等方面，加大對企業內部二級物資市場的管理力度，擴大二級網路中名優廠商的比例。
通過對不同供應商的選擇和比較，使其相互競爭，使企業在采購談判中始終處於有利地位，確保進入企業內部市場的廠商資信和產品質量都有可靠的保證。對於歸檔的供應商也應實行定期考核和評價，並同采購人員的業績與獎懲掛鉤，形成優進劣出的動態管理機制，促使市場管理水平躍上一個新台階。
4．嚴把計劃審批關
為了減少因重復采購而造成資金積壓，企業物資部門要嚴把計劃審批關口。對車間，工段申報的物資需求計劃，有各二級庫進行計劃匯總平衡。通過這三級把關，綜合皮輥花，把資金佔用降至最低；同時，定期對產品規格及產品結構成本進行審核，即使找出因產品規格及產品結構成本不合理造成的采購成本流失，從而逐步降低采購成本。
5．進行網上采購
對能進行網上采購的物資，盡量網上采購。大力推行網上采購，對網上采購物資信息進行嚴格處理和整合把關，能夠求的最大的批量折扣。利用互聯網可最大限度地減少人為因素的干預，減少倉儲成本和資金佔用。
6．施行專家采購。
為了增加物資采購環節的公開和透明度，企業可成立以物資部門行政領導為組長，以業務科室及相關部門專家，質量監督，技術檢測，財務，紀檢等部門組成的談判小組。根據生產單位材料消耗情況和質量要求，從A類物資入手，就采購物資的數量，質量，價格及付款方式，售後服務等方面，逐步與供應商進行談判，實現加以環節和加以過程公開，與多個誠實，講信譽的供應商達成一攬子采購協議，使得在進行物資采購時不僅能保證質量，又能及時交貨，而且還可以得到其付款及價格的更多優惠，從而大大地降低采購成本。

❽ 如何實現集中采購

大公司集中采購存在太多差異化因素，由於各家企業歷史、規模、體制、采購類型、子公司地域差異、承擔采購價值職能不同，采購形式往往多樣化。很多大企業都在積極探討與實踐，希望探索出一條有效的集中采購形式。優質采服務過多家大型企業集中采購，在實踐中，形成了總部指導、總部集中招標、總部集采、采購服務平台、總部采購管控、總部供應商集中管理6種形式。同時，優質采平台分析了這6種集中采購形式的優缺點，以方便企業對照使用。

一、總部指導

總部指導集中采購，供應鏈需以敏捷或服務為導向。此種采購方式可以較少參與具體流程，重點以改善整體能力和工作標准為主。但需要花較多精力進行培養、協作及推進。

二、總部集中招標

大額項目投資、設備、物流、服務等最適合總部集中招標，可以提高招標質量能力，對大額支出進行有效的集體評議，獲得高層參與決策。但是缺乏安全生命周期管理，早期需要管理和後期執行階段的優化工作較少，也缺乏供應商管理機制。

三、總部集采

總部集采適合戰略類、杠桿類物資，也就是生產類物資的集采與非生產類物資的集采。此種采購類型可以發揮采購集中優勢，獲得更多的戰略化空間。但不適合的集采物資或集采策略會導致采購效果不佳。

四、采購服務平台集采

利用采購服務平台完成企業集中采購，使用優質采平台最為合適，適合通用低值物資的公告服務。但需要選擇高服務水平及作業率高的采購平台，優質采平台較為合適。

五、總部采購管控

多元化產業集團公司最適合總部采購管控，有利於快速對采購管理資源進行整體管理，實現合規與透明。但缺少戰略化優化的職能，往往監管無法顧及采購執行後端問題。

六、總部供應商集中管理

總部供應商集中管理適合於供應鏈管理水平較高的戰略采購組織。有利於對供應商進行全形度的供應鏈運營管理，但對組織協同能力與跨部門協作有較強的要求。

❾ 如何實現集團整合採購管理

一、 建立科學、公平、公開的采購模式

建立「二二三制的采購模式」，即設立兩個委員會：價格審定委員會，采購招標委員會；兩個管理文件：采購價格管理條例，物資定點采購管理辦法；三項基本制度：集團和子公司兩級質量檢查制度，供應商動態管理、考核制度，價格通報制度。徹底改變了原有的采購模式，提高了工作效率，保證了供貨質量，使供應商的競爭公平、公開、透明。

1、 價格審定委員會：一般由總經理、采購副總、財務審計部長、價格信息部部長、招標辦主任共同組成，根據公司實際情況不同可以具體確定參加人選。每月對貿易公司集中招標采購價格、分公司（項目部）零星采購購、定點采購物資價格進行審定，對由於市場變化材料價格調價物資進行審定。

2、 采購招標委員會：一般由總經理、采購副總、財務審計部長、價格信息部部長、招標辦主任、辦事處采購等人員共同組成。采購招標管理委員會的主要職責：對集團大宗材料進行招標，對各分公司（項目部）自主招標項目進行管控，對分公司（項目部）零用物資定點定價采購進行管控。

3、 兩個管理文件、三項基本制度在後面進行詳細介紹。

二、 建立高質、高效的采購流程

高質、高效的采購流程是降低采購費用提高采購效率的保障，采購流程的設計應該滿足：管控結合、簡潔高效。

根據集團采購管理的特點設計三種采購流程。

1、 辦事處零用物資定點定價采購和辦事處地材（沙石料、水泥等地材）采購流程

a、 辦事處采購計劃管理員進行零用物資分類

b、 辦事處客戶管理員進行零用物資、地材符合性供應商尋找

c、 辦事處采購負責人進行符合性供應商調查、資格審核並上報貿易公司

d、 貿易公司客戶關系部、招標辦進行供應商資格審查

e、 辦事處進行招投標材料准備

f、 辦事處組織招投標（貿易公司采購副總指定招標辦、客戶關系部等部門參與）

g、 確定中標單位、簽訂定點定價合同

h、 供應商按照計劃送貨

2、 特殊物資、非定點定價物資采購流程

a、 了解物資性能、了解使用部門需求時間、需求批量

b、 符合性供應商尋找

c、 詢價、比價

d、 確定合格供應商、填寫「貨比三家價格表」，根據采購物資資金額度大小逐級呈報主管領導審批

e、 簽訂一次性物資/批量物資采購合同

f、 供應商按照計劃送貨

3、 大宗物資集中招標采購流程

a、 各分公司（項目部）將大宗材料采購物資匯總

b、 貿易公司計劃調度部進行信息匯總、分類

c、 貿易公司客戶關系部、分公司（項目部）共同尋找符合性供應商

d、 由招標管理委員會指定人員驚醒符合性供應商調查、資格審核，

e、 招標辦、客戶關系部、價格信息部進行招投標材料准備、製作標書、通知參加供應商

f、 招標管理委員會和貿易公司高層領導參加招投標

g、 確定中標單位、簽訂統購分供合同

h、 供應商按照計劃送貨

為保證各種采購流程科學性、統一性、可追溯性應對各種采購表格進行統一格式，規范填寫、完整保存。一個閉環的采購流程檔案包括：采購物資分類表、供應商調查表、供應商資質、詢價單、貨比三家價格表、評標記錄、投標書、中標通知書、采購計劃單、入庫檢驗單。以上資料根據流程不同保存不同的檔案資料。

三、 價格管理條例

價格控制是采購關節中最為重要的環節，也是采購成本控制的薄弱環節，價格管理的目的就是使采購性價比最優，使采購價格公開、透明，使采購價格接受集團所有部門的監督。

（一）價格管理部門：價格信息部

（二）價格監督部門：財務審計部、分公司（項目部）經理

（三）價格管控：

1、 辦事處零用物資定點定價和辦事處地材（沙石料、水泥等地材）價格管控

a、 各辦事處采購負責人每月應將各自的定點定價和地材采購價格上報貿易公司價格信息部；

b、 各辦事處采購負責人應每月對定點定價物資和地材價格進行市場詢價，新供應商搜集，並將市場調查價格、新供應商拓展情況上報貿易公司價格信息部、客戶關系部；

c、 各辦事處財務人員將嚴格按照貿易公司審定後的定點定價和地材價格辦理各類物資入庫、發票接受；

d、 貿易公司價格信息部對各辦事處定點定價物資采購價格進行評比，對價格差異大的采購物資提請采購副總審批責令辦事處采購負責人進行重新招標或比價，並進行相應處罰；

e、 采購價格受地域影響的貿易公司價格信息部將各分公司定點定價供應商信息相會交流、共享；

f、 貿易公司價格信息部將對價格差異進行市場調查、核實、考核

2、 特殊物資、非定點定價物資價格管控

a、 貿易公司招標辦不定期對詢價單、貨比三家價格表的真實性進行抽查、核實，作為對各辦事處月度采購考核評比的一項內容；

b、 財務審計部不定期對采購流程、簽字審批手續、資料完整性進行審核；

c、 貿易公司價格信息部將對采購價格進行市場調查，對各辦事處進行評比，並每月以內參形式下發到各辦事處。

3、 大宗物資集中采購價格管控

a、 大宗物資采購都實行招標采購，招標價格有貿易公司高管層和招標委員會根據性價比及合作的各種優勢資源集體決策。價格管控的重點是市場價格的變化，各辦事處價格信息員每月要將各種主要材料的當地市場價格進行分析上報貿易公司價格信息部，貿易公司價格信息部每月要對各種主材價格進行分析，上報貿易公司價格審定委員會；

b、 貿易公司客戶關系部每月要對各種主材新供應商進行拓展，實行季度或半年度招標。

（四）價格調整提前申報：各辦事處各種采購物資價格發生變動必須提前申報價格信息部、招標辦、財務審計部，價格信息部進行價格審核後，上報價格審定委員會批准後執行。

（五）設備租賃、維修價格由集團統一招標，確定價格和客戶。

（六）價格監督：實行兩級價格監督機制，貿易公司財務審計部、價格信息部對所由采購價格進行監督，分公司（項目部）經理對本公司（項目部）材料采購價格進行監督。

（七）價格通報制度：貿易公司價格信息部隨時將各種招標采購、比價采購價格向各分公司（項目部）經理、采購負責人通報，接受各分公司（項目部）經理的監督。

四、 質量控制

1、 選擇合格的供應商是供貨質量保證的前提，貿易公司客戶關系部應結合以往供貨歷史經驗，在質量、信譽好的供貨商中進行性價比的選擇可以確保產品質量。

2、 制定明確的質量檢驗標准，加強產品入庫前、使用中、質檢站的質量驗收，要求供貨商提供產品出廠材質證明、質檢單。

3、 建立多級質量檢驗制度，使材料采購、質量檢驗、材料使用三權分立，相互制約。

4、 對發包工程、關鍵主要原材料要求供應商提供資金擔保或銀行信譽擔保。

5、 采購人員對使用種產品質量進行跟蹤，列入供應商考核的重要指標，辦事處采購負責人每月對供應商供貨質量進行考核。

6、 對中標單位進行實地考察，對發包單位進行資質審核。

7、 建立質量投訴監督獎懲機制，實行全員監督，舉報有獎，嚴格控制不合格產品入庫、使用。

8、 產品質量實行采購產品、質量驗收終身負責制。

五、 供應商動態管理辦法

為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。本辦法適用於向公司長期供應主要材料及提供服務的設備租賃公司。

（一）管理原則和體制

貿易公司客戶關系部主管供應商管理，招標辦、價格信息部、財務審計部等部門予以協助。 對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙方互惠條件。公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

（二）供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1、質量水平：包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

2、交貨能力：包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨的應變能力。

3、價格水平：包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

4、技術能力：包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品5、設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

6、售後服務：包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。

7、人力資源：包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

8、現有合作狀況：包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

具體篩選與評價供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。

篩選程序。

1、 計劃調度部對物料進行分類，客戶關系部提供候選供應商名單；招標委員會進行審核；

2、 核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

3、 每半年對供應商予以重新評估，不合格的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

4、 公司可結合供應商考核劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

5、 對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貨款等優惠待遇。

（三）供應商考核

1、 質量考評指標。質量是衡量供應商的最基本的指標。供應商質量指標主要包括來料批次合格率、來料抽撿缺陷率、來料在線報廢率、來料免撿率等。由貿易公司質檢部和各分子公司在貨物驗收中考核；

2、 供應考評指標。供應商的供應指標是同供應商的交貨表現以及供應商企劃管理水平相關的考核因素。主要包括：准時交貨率、交貨周期、訂單變化接受率等。由各分子公司負責考核；

3、 經濟考評指標。經濟指標主要考慮的是采購價格與成本。主要包括：價格水平、報價行為、降低成本的態度與行動、分享降價成果、付款方式等。有價格信息部和財務部、審計部負責考核；

4、 服務考評指標。主要考核供應商在支持、合作與服務方面的表現。主要包括：投訴靈敏度、溝通、合作態度、共同改進、售後服務、參與開發及其他支持。由各分子公司和客戶關系部負責考核；

貿易公司根據上述考評的結果根據合同的約定要對供應商採取不同的處理策略。

（四）管理措施

公司對重要材料供應商要經常進行質量檢查、材料送檢。 公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。公司制定各采購物資的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。

六、 加強辦事處采購人員績效考核

1、目的 ：

為保障集團經營管理目標的順利實現，加強目標過程管理，增強團隊協作意識，充分調動員工的工作積極性，達到集團與個人雙贏的目的。

2、考核原則：

a、考核與預算、崗位職責、整體經營思路相統一；

b、輕工資、重提成；

c、側重開源、注重節流；

3、采購人員考核項目及權重：

考核項目1 考核項目2 考核項目3

項目 權重 項目 權重 項目 權重

庫存

佔用 30% 本部費用 30% 付款周

轉率 40%

考核公式：

當月預算平均庫存 當月預算費用額 當月預算付周轉率

薪酬預算標准×（――――――×30% + ―――――×30% + ――――――×40%）

當月實際平均庫存 當月實際費用額 當月實際付款周轉率率

預算時要求平均最低付款期為60天。

4、工資的考核原則：

考核項目 浮動比例

1、本辦事處庫存佔用、費用和付款周轉率 月度考核當月庫存佔用、費用（分固定和變動費用）和付款周轉率。對工資50%考核，考核後所得80%當月發放。正向指標增加或負向指標減少時。正向指標單項指標超過（或負向指標下降）20%的，超出部分按50%折算超額率，超出50%按30%折算。

說明：如果月度超額完成業績，超額部分可暫不提取，將業績劃入下月業績，以備彌補下月可能未完成的指標。如業績未完成，不可以用後期超額業績來彌補。

5、采購部門費用的構成：

A.費用＝固定費用＋變動的采購成本＋考核工資＋獎金

B.變動采購成本（與采購量掛鉤）包括：招待費、車輛費、運輸費、微機耗材、紙張、合同紙、差旅費、交通費等。支取時，必須提供與上述業務有關的合法票據（招待費控制使用）。預算確定變動費用系數，進行固定比例控制。

C.固定費用包括：固定資產折舊、水電費、電話費、低值易耗品攤銷費、辦公費等，實行預算定額控制。

6、薪酬構成

采購人員薪酬＝級別工資＋獎金

7、薪酬發放方式

月度發放：考核的固定工資全額發放，獎金發放考核的80%

季度發放：本季各月考核獎金的10%的考核額

年度發放：本年各月考核獎金的10%的考核額

離職人員當月、當季和年度考核結余部分2個月後無遺留問題發放。

8、幾個特殊問題的考核

8.1.關於價格問題的考核。價格信息部要定期對零用采購價格和地材采購價格進行調查，實行嚴格的事後監督。在審計中發現同質的原材料價格如果高於當期市場最低價，超出部分采購部門負責人負擔20％，其餘80%由采購實施人員負擔。經查證實屬采購作弊，要對作弊人員處以高出最低價格總額20%的罰款。

8.2關於質量問題的考核。采購任何材料在采購前必須有明確的采購標准。標准要恰當不能過高，也不能過低，事前要對材料的功能進行周密的價值工程分析，取消多餘的功能。對原材料的采購必須提供樣品，樣品應能體現材料的全部特徵。樣品最後由質檢部門保存，作為質檢的依據。如果采購的材料出現質量問題，造成的損失由財務審計部進行評估，根據評估結果對相關人員進行處罰：采購部負責人承擔損失的20%，實施采供的責任人承擔其餘80%的損失。質量損失由分公司（項目部）向貿易公司財務審計部提報。

8.3關於交期的考核。辦事處采購嚴格按分公司（項目部）提出的交貨期進貨，不得提前，更不得脫後。對拖延交期的，分公司（項目部）、貿易公司財務審計部要作出評估，對形成的損失，采購部門負責人承擔20%，采購實施人承擔其餘的80%.交期由分公司項目部）向貿易公司審計部提報。

8.4關於庫存積壓問題的考核。沒有按照分公司（項目部）編制的預算采購形成積壓的（某種材料的庫存周轉率超過平均周轉率的），積壓佔用的資金按同期銀行貸款利率計算的利息，由采購部門負責人承擔20%，采購實施人員承擔80%.由於積壓造成的貶值采購部門負責人承擔損失額的20%，采購實施人員承擔損失額的80%.積壓由分公司（項目部）向貿易公司審計部提報。

8.5采購過程中出現的串通舞弊行為，要追究舞弊人員侵佔公司財產的法律責任，不僅收回全部受賄款項，還要對受賄人處以受賄等額的罰款。拒絕收取供應商的禮品和禮金。無法推卻的，一律上交公司。公司將給予上交人上交金額20%的獎勵。

七、 加強采購人員技能要求和職業道德規范

（一）隨著采購在企業中發揮的作用越來越大，企業采購人員的素質要求也越來越高，專業的采購人員除了具有能力、學識、道德素養，還應具備分析能力、人際管理處理能力和領導力

1、 商務技能要求

理解商務的性質、協調企業內部管理、控制變化的能力、以客戶為導向

2、 技術能力

決策能力、談判能力、分析能力、計算機應用能力

3、 人際交往能力

書面與口頭溝通能力、個案處理能力、解決沖突能力、創造性的領導力

（二）規范采購人員職業道德，防止采購人員回扣、暗箱操作

1、 誠實守信、良好的道德操守是選擇采購人員的第一標准；

2、 建立良好的采購制度是保證采購公開、公正實施的保證；

a、 公開、透明的采購流程

b、 可追溯、可調查的采購文檔管理

c、 有監控的采購控制

d、 公開招投標

e、 價格通報制度

f、 與客戶簽訂陽光協議（即客戶與公司業務人員發生行賄行為公司有權扣留其所有欠款作為賠償）

3、 實行采購決定權和進貨權相互分離、相互監督；

4、 建立監督舉報制度；

5、 提高采購人員薪資待遇

八、 加強合同管理和控制

采購合同是保障采購雙方履約的法律文件，保障公司合法權益，防範合同糾紛，有效降低經營風險使采購正常實施的重要環節。

1、 統一公司采購合同文本，並對重要條款進行規定，由法律顧問進行審核；

2、 招標采購、比價采購、定點定價采購都要簽訂采購合同，要做到 「不簽合同不採購、不簽合同不付款」；

3、 簽訂的采購合同統一由財務部門保存正本原件，采購部門保留副本執行采購合同，財務部門按照合同約定進行付款；

4、 對采購人員進行重點條款進行培訓

⑴當事人名稱、住所（法人應以營業執照為准，自然人原則上以身份證為准）；⑵標的（應注意審查產權的完整性）；

⑶數量（應寫明數量，並注意防範計量單位陷阱）；

⑷質量（應有明確的質量標准）；

⑸價款或者報酬（一般註明人民幣，涉外合同防範幣種陷阱）；

⑹履行期限、履約地點和履行方式（應盡量便利於我方）；

⑺違約責任（約定違約金標准，或按《合同法》規定辦理）；

⑻法律適用（國內合同不存在法律適用問題，涉外合同爭取約定適用中華人民共和國法律或者我國已批準的國際公約，涉外合同可以選擇我國認可的國際貿易慣例）；

⑻解決爭議方式（一般應約定由集團公司所在地人民法院管轄，涉外合同爭取在中華人民共和國境內管轄）。