如何控制後勤采購物品

① 如何進行後勤食堂管理

為加強食品衛生安全管理工作，確保各員工身體健康和生命安全，維護企業正常秩序，依照《食品衛生法》、《餐飲業食品衛生管理辦法》，結合我司食堂實際，特製定我司食堂衛生管理制度。

一、集體研究制度

凡食堂采購的大宗食品（含大米、麵粉、面及其半成品、食用油等），必須經綠欣餐飲管理有限公司大宗食品采購領導小組人員集體研究決定。任何人不得擅自決定購買。領導小組人員應依據市綠欣采購辦公室審核的指定企業，根據他們貨物的質量、價格、服務態度等，按公平、擇優的原則予以確定供貨企業。

二、原料采購制度

（一）要嚴格遵循食品采購的衛生要求，嚴把食品采購關，並科學、合理地貯存食品。

（二）食品采購必須做到定點采購，並索取有效證件（衛生許可證、營業執照、質保證書等），簽訂合同，建立檔案，以保證其質量。采購員必須到定點經營單位采購食品及其原料，並按照國家有關規定進行索證；定期召集供應商開會，提出供貨要求。要確保食品及原料進貨渠道的可靠、規范，確保食品的質量和衛生。

（三）嚴禁采購以下食品：

腐敗變質、油脂、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品；

未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其製品；

超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品；

其他不符合食品衛生標准和要求的食品。

（四）凡購買的物品不符合上述規定要求，一律由采購人員負責退貨或承擔由此帶來的經濟損失，造成嚴重後果的，要承擔相應的法律責任。

三、驗收登記制度和迴避制度。

凡采購的大宗食品，驗收人員按照綠欣提供的衛生標准要求進行審查。不符合要求的，嚴禁進場。並建立好進貨登記台帳。驗收登記時，采購人員應及時迴避。

四、內部監督制度：由工會或職代會代表不定時對上述大宗物品采購情況進行檢查或抽查。

五、舉報獎勵制度

鼓勵各員工以及合作夥伴所屬員工對食堂所售食品的質量、數量、價格進行監督，以及對綠欣采購劣質飲食物資或供貨企業供應劣質飲食物資。發現問題可通過口頭、書面或電話，直接向食堂管理員或分管人員進行反映。六、責任追究制度

采購、登記、驗收、入庫、加工等各個環節的工作人員，必須嚴格履行各自職責。對工作不認真負責，造成安全事故人員，綠欣將依據有關法律法規和上級有關規定追究相關人員責任。

七、庫房管理制度

（一）庫房要專人負責，嚴格控制人員進出，做到每次開門後先檢查有無異常情況。

（二）要嚴格把關，對證明材料不全，沒有入庫記錄的食品及原料嚴禁入庫。

（三）食品貯存應當分室、分類、分架、隔牆、離地存放，並定期檢查，及時處理變質或超過保質期限的食品。

（四）食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活用品。

八、規范加工制度

（一）原料的清洗要徹底。蔬菜與肉類、水產品須分池清洗干凈，爾後分類存放，供加工製作用。

（二）要嚴格按照食品衛生的要求進行食品加工，保證食品加工的衛生安全。對盛裝熟食品的容器、餐具、熟食公用具洗刷干凈後必須進行熱力消毒

（三）食堂炊事員必須採用新鮮潔凈的原料製作食品，發現有腐敗變質或其他感官性狀異常的食品及其原料，不得加工或使用。

（四）加工食品必須做到燒熟煮透，加工後的熟製品應當與食品原料或未成品分開存放,未成品應當與食品原料分開存放,防止交叉污染。

（五）食品在烹飪後至出售前一般不超過2個小時，若超過2個小時存放的，應當在高於60度或低於10度的條件下存放。學生餐製作成品到學生食用其間隔不超過3小時。

（六）接觸和盛裝原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標志明顯，並做到分開使用，定位存放，用後洗凈，保持清潔。

（七）綠欣旗下各網點食堂不得出售冷葷冷盤。

（八）每餐售前，應將所售食物進行留樣。並保留24小時。

九、配餐工作制度

（一）必須保持配餐間（無蠅室）清潔衛生，做到無蒼蠅、無蟑螂，無關雜物一律不準放在銷售間內。

（二）加工製作好的成品一律放在銷售間（無蠅室）內；冬天要有保暖設備。

（三）工作人員銷售食品前必須用肥皂或洗手液洗凈手。

（四）工作人員必須穿工作服，戴工作帽進入銷售間銷售食品。

（五）工作人員不得用手直接接觸直接入口的食品，不得對著食品咳嗽、打噴嚏。

十、清洗消毒工作制度

（一）餐飲具清洗池應嚴格與原料清洗池分開。

（二）餐飲具使用後必須當天洗凈、消毒（熱力消毒），未經消毒的餐飲具不得使用。並有專人負責對消毒情況進行記錄。

（三）消毒後的餐飲具必須貯存在餐具專用保潔區內備用，並蓋上潔凈的白布。

（四）餐具保潔區應當定期清洗、保持潔凈。洗滌、消毒餐飲具所使用的洗滌、消毒劑必須符合食品用洗滌劑、消毒劑的衛生標准和要求。洗滌、消毒劑必須有固定的存放場所或櫥櫃，並有明顯的標記。

十一、從業人員健康衛生上崗制度

（一）認真參加由綠欣餐飲管理有限公司組織的學習和培訓活動，不斷提高自己從業的素質和能力。

（二）上班時間所有職工，一律要穿工作服，戴工作帽。

（三）必須取得健康證明方可參加工作，並定期參加體檢。

（四）身體有病時應離開工作崗位，治癒後方可重新上崗。

（五）應具備良好的個人衛生習慣。必須做到：工作前、處理食品原料後、便後用肥皂及流動清水洗手；接觸直接入口食品之前應洗手消毒；穿戴清潔的工作衣、帽，並把頭發置於帽內；不得留長指甲、塗指甲油、戴戒指加工食品；不得在食品加工和銷售場所內吸煙。上廁應脫下工作服，出廁應洗手。

（六）開飯前先洗手，開飯時不準吸煙，不準面向食品說話、咳嗽，不準塗脂抹粉。

（七）職工連續多次違反上述規定或不聽勸阻的。由綠欣餐飲管理有限公司立即辭聘。

十二、食堂環境衛生工作制度

（一）食品加工過程中產生的垃圾要隨手放入有蓋的垃圾桶內，不能隨地亂扔，垃圾應及時清理。

（二）各種餐具、抹布、機械等要洗刷干凈，做到木見本色，鐵見光，用後擺放整齊，生熟用具嚴格分開，不得混用，半成品和成品分開。

（三）食堂衛生打掃要進行分工包干；每天對食堂餐廳地面桌面進行打掃清理，對廚房的內部環境（地面、檯面、灶台、 陰溝等）進行徹底打掃、沖冼，做到不留死角。

（四）對配餐間每天進行打掃、消毒。

（五）每周進行一次大掃除。

② 如何規定一個公司的辦公用品管理方法

公司辦公用品管理規定

為加強辦公用品使用的管理，節約開支、避免浪費，特製定本管理規定。
一、辦公用品分類：
1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控製品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、塗改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印台(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及列印紙，U盤等。
二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業務部門員工，具體由各公司核定。
三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控製品和特批品由使用部門(人)提出申購，控製品經各公司總經理批准，特批品經董事長批准；批准後的《申購單》交采購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批准擅自購買的不予報銷。
四、管理和發放：
1、辦公用品由人事行政部門統一保管，並指定保管人，按公司核定的費用標准向使用人發放。
2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，並在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
3、各部門應指定專人領取辦公用品。
五、各部門費用核定及有關規定：
1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標准嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管領導同意。
2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動情況進行調整。
3、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核後，由總經理特批，並報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標准。
六、其它規定：
1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、塗改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。
3、辦公設備的耗材及維修費用。
(1)電腦、列印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標准。屬多個公司共用的，按集團總部規定的標准進行分攤；屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。
(2)耗材包括：列印、復印紙，激光列印機碳粉、硒鼓，針式列印機色帶，噴墨列印機墨盒(水)，復印機碳粉，傳真紙，滑鼠，鍵盤等；其申購由設備使用部門(人)負責，並經總經理批准，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
(3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。
七、本規定自下發之日起執行。

③ 如何提高和加快後勤維修物資采購流程與速度

14個法鍛煉大腦、提高腦靈活度與反應速度：1、在自然氧吧中靈光閃現腦專家以為,氧是大腦思考才能的推進力.天天清早到私園,或是每遇周終到郊外,一邊吸呼新穎的空氣,一邊干有氧健身操~沿著林間大道慢跑或步行多少公里,這無信是最佳的健身和健腦妙法.有氧健身運動也對進步腦力大有好處,這興許就是為什麼很多我在緩跑或步走的時候忽然靈感閃現的起因.從准則上道,免何活動皆有害於增進人的思維才能．活動也比如是對大腦入言大打掃，它有幫於肅清這些規程在大腦中的信息垃圾，從新讓腦力添快．2、群體運動訓練閃電思維腳球~排球!藍球等集體活動請求參加者存在良惡的記憶力和疾速的反映才能.這是練習頭腦敏銳度的最佳措施.3、高爾夫讓注意力集中無論對專業高爾婦球運發動或是業余高爾妻喜好者來說,留神力集中都是最主要的,這無疑也是百分之百的腦力訓練.4、是中海餐讓大腦器官更發達新穎水果和蔬菜富含人體所必不可少的養分.遺憾的是,我們很多人卻吃得太少.發想變聰慧,就要絕可能地多吃綠色食品.維生素和膳食纖維對促進消化體系和血脈暢通都有很美的作用,大腦也會從中受害.相反,脂肪等難以消化的食品則會使人的頭腦變得機靈.理由很簡略,血液被大批地輸迎到消化器民往了,人腦血液暢通流暢就會隨之降落,從而合思維過程變得遲緩.地中海餐的最大特色是多吃新穎生果和蔬菜,而且簡直不引伏腸胃累贅.專家指沒,應咱們覺得有點餓飢時,我們的的頭腦最賴用,功效發近最佳.5、控制大腦的節奏你有不發明,冒險島sf發布,工作時間越長,工作效力也就越?實在,大腦也有本人的節奏.依據這個節奏,人腦只能高效率地工作90分鍾左左.一量超過90分鍾,你就會覺得疲憊,精神也難以集中了.這時候你就須要戚息15分鍾,再開端一個新的周期.此外,大腦的生理休眠時間為12:00--15:00.這期間大腦的工作效率會大地降落.15:00之後.大腦單會重新復原高效的工作.6、取世隔斷1小時天天從前時小時與世隔盡的生涯,從勞動中找到從爾.這1小時的時光能夠向人腦供給一個進行創制性思維的空間,並以此增進發明力的充足施展.在這面,享蒙孤單能對促進腦力領揮沉大的作用.你可以作一些大家愛好做的事情,如業余喜好~冥想或寫寫日記.還要小望寫日記哦!把一天中所產生的讓你開口的事情或是讓你感到很有成績感的事情統統記載下來,打火機改裝迷你摩托車,這樣就能結除記憶背荷,從而促進你的發明力.7、飲水促進腦部血液循環博野倡議大家天天至多飲用二升水.只有該人體接收了充分的水分,大腦中的血液輪回才幹暢通,神經細胞能力順暢的傳遞各種信息.長期飲上不著天;下不著地不足會導致神經細胞的逝世滅,從而影響智力的進步.有研討表明,才幹年痴呆症患者中有10%的人飲水不足.8、音樂讓大腦左右半球更發達常常聽音樂或抬聲歌頌,有利於你智力的提高警戒.由於音樂對右腦和左腦都會發生踴躍影響.聲調的旋律可以練習右腦,而音樂的節奏則可以訓練左腦.9、性愛刺激腦神經想不到吧,本來性愛也能促進腦力.腦專家指出:性熱潮時,人的右腦些區域會授刺激而變得活潑.10、喝紅酒改良思維研討表亮,凡有控制~適度喝酒和飲用紅酒的人,其腦力要比忌酒者或嗜酒者好.11、睡到大天黑日光對人腦的工作效力具備重大的作用.每地開端工作的最佳時光是早上9點鍾或10點鍾,這時候腦力最為充分.假如起得功早,通常只會增添大腦的累贅.12、每天一件事試圖每天至少花一點時光目不轉睛地集中處置一件事件或考慮一個答題,並盡量防止被人擊斷.這就比如每天的腦力練習,可能啟發你的發明力,讓大腦更好地,更富有功效的工作.13、干嚼增進念維咀嚼肌與大腦之間有條暖線,干嚼食品可以明顯提高大腦的思維能力.共時,干嚼還有健腦的功效,可增添腦細胞的傳遞,進步大腦的農作效力,訖到防備大腦老化的作用.14、去顆核桃核桃仁含豐盛的養分物資，每百克枋桃仁中，蛋紅量會計師替15－20克，脂肪60－70克，碳水化折物10克，並露有己體所需的鈣．磷．鐵．錳等多種無機鹽和微質元艷．其中，枋桃仁中所含的鋅跟錳是腦垂體的主要組成物資，常食有健腦益智的息用．

④ 怎樣高效管理采購工作

采購是一門學問。采購工作涵蓋了統計學、成本會計學、經濟管理學甚至談判技巧等方方面面的知識。
對事業單位而言，采購是在做好資金預算的前提下，如何利用單位的有限的資源去辦更多的事情，最大化的發揮有限資金的使用空間，從而有效的控製成本，以實現單位節約管理、提高工作效率的目的。采購要做好預算，又要做好采購中的管理和運作，還要時刻撐握瞬息萬變的市場信息以及對變化莫測的市場的靈活應對，既有前瞻性，又有操作性。規范的、科學的采購管理制度對實現一個單位的有效資源配置起到很關鍵的作用，所以如何做好采購工作顯得極為重要。
作為單位負責采購的工作人員，下面本人就作為事業單位采購工作人員應該具備怎麼的素質，如何做好采購工作談談一些個人的心得和見解。
一、 具備「德、能、勤」三個素質
德----要具有良好的思想道德素質，這是很關鍵也是最首要的。采購工作人員必須樹立法制觀念，強化廉潔意識，遵守廉政准則和工作程序，搞好廉潔自律，將采購活動置於公開透明的環境中，牢固樹立職業道德意識。
能----要具有廣闊的知識儲備。隨著政府集中采購、部門集中采購制度的建立和規范，采購工作越來越具有專業性和技術性，這就要求采購工作人員需要懂得市場經濟、財經、招投標、合同、計算機、談判等方面知識，要具備法律知識，擁有良好的語言表達能力、溝通協調能力和分析能力，具有優秀的寫作和口語表達能力，熟練操作電腦的常用軟體，熟悉、掌握所在單位的規章制度。能處理好自己與單位的相關人員的工作關系，做好協調工作，還要熟悉、掌握國家與采購相關的法律法規，能准確撐握市場行情，了解相關行業的的信息。
勤----要具有踏實肯乾的敬業精神。采購工作人員必須能吃苦耐勞、嚴謹細致、一絲不苟，對各項工作要勤於思考、超前思考，細致周密，具備發現問題、分析問題、解決問題的能力，在工作中必須勤奮、踏實、兢兢業業，不得有任何違規行為。同時，政府采購制度作為一項新的管理制度，也充滿了探索性和挑戰性，要求采購人員要有勤學苦幹、勇於探索精神。
二、樹立五種意識
一是責任意識：
首先應當明確采購工作的目的和意義，在工作中樹立責任意識，強化工作責任心，對自己所負責的業務范圍要熟悉，業務知識要全面，要做到貨比三家，多看幾家，多談幾家，比較質量，比較價格，做到采購質量和價格都是最好和最便宜的。
二是服務意識：
采購是服務的提供者，單位的各部門等都是采購的服務對象，采購需要了解他們的需求，並讓他們了解針對這些需求采購可以起到什麼作用，同時協助他們達成目標。所以采購工作是一項服務性工作，采購工作者必須樹立服務意識，在工作中應該為使用部門提供良好的服務。
三是節約意識：
采購工作人員不能僅僅是會購買東西，還要會盤活現有的資源，盡量地利用單位現有的資源解決實際問題，為領導提供決策參考。能主動和領導溝通，能正確領悟領導的意圖，降低采購成本，避免資金浪費。
四是統籌意識：
采購要有計劃，做到統籌兼顧，合理安排采購時間。在采購前做好計劃，合理地安排用車時間和采購路線，盡可能的減少採購的次數，從某種意義上說就是節約了資源。對所負責購買物品的行情變化及單位庫存的多少要能從多方面去分析，並總結出一定的規律來，做到心中有數，能對不同時期所面臨的采購難題，提出自己的分析及給出相對應的采購策略。
五是學習意識：
隨著政府采購制度改革的不斷深入和各項工作的發展，采購項目的范圍和品目越來越多，對象和技術越來越復雜，需要采購人員不斷更新知識層次，以適應不斷發展的采購工作需要，勝任更多更高的采購任務。因此，采購工作人員要加強日常業務學習和培訓，注重科學合理地安排時間，採取專家指導、經驗交流、自學等多種形式搞好業務學習，在工作中學習，在學習中工作，在實踐中鍛煉增長才幹，不斷更新知識結構，使采購工作人員的實際工作能力得到較快提高，能獨當一面搞業務，從而提高采購的實施效能。
隨著社會的不斷向前發展，政府采購制度改革的也將不斷地深入發展和完善，采購工作的政策性、專業性、技術性也會越來越強，對采購工作人員的要求越來越高。采購工作人員素質的高低，在很大程度上決定著本部門、本單位的工作質量和水平。采購工作人員只有不斷進取，苦練本領，提升素質和業務能力，適應社會的發展，才能做好采購工作，為管理中心工作的開展提供強有力的後勤保障。

⑤ 如何管理好物品

要建立辦公用品管理制度。辦公用品管理制度 ：

為規范機關辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用．杜絕鋪張浪費、大手大腳．管好用好辦公物品．特製定辦公用品管理制度。
一、辦公用品的采購
1、辦公室所有辦公用品的采購工作．統一在辦公室采購領導小組的監督指導下進行。采購領導小組組 長由辦公室分管後勤副主任兼任，副組長由機關事務管理科科長兼任．成員由有關科室負責同志組成。機 關事務管理科是辦公室采購工作的統籌協調承辦單位。
2、堅持實行集體采購制度。急用現買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由采購領 導小組及有關領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人 參與采購工作；必要時，可邀請有關專業人員參與。
3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在 200 元以下的．由機關事務管理科 科長暨采購領導小組副組長審批；一次性支出在 200 元以上、1000 元以下的，由分管後勤副主任暨采購領 導小組組長審批；凡支出在 1000 元以上的，由辦公室主任審批。
4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前。應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格 及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節 省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。
5、辦公用品采購的一般程序為：
需用單位或個人向機關事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品後按照規定許可權辦理審批，並報告辦公室采購領導小組有關成員→在采購領導小組的監督指導下實施采購→所購物品交與申購單位(個人)或倉庫保管員驗收；采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批准許可權審簽→財務科核銷。
6、機關車隊要嚴格執行定點加油和定點維修制度，並接受辦公室采購領導小組的監督指導。
二、辦公用品的保管
1、辦公用品由機關事務管理科負責保管(辦公自動化管理科管轄的除外)。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。
2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便於保管和適於批量采購的辦公 用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在(辦公用品入 庫登記本)上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，並簽字。
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的各類 辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用。
5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增 加庫存，保障供給。

三、辦公用品的領取
1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。 科室領用時，應徵得本科科長同意。
2、領取時，領取人須在<辦公用品領取登記本>上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項並 簽字。領取非庫存、專門采購的辦公用品時，領取人須在購物發票上簽字。領取接待用品(如水果、煙、茶、 紙杯等)時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發票或領取登記本上簽字。
3、 辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應 作出解釋，否則保管員有權拒付。
4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、台歷架等)應列入移交，如重復申領，應說明 原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。
5、大件物品領取後，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取後發現不適用或未 用完部分應立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。
6、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報 1 次辦公用品出入庫數額和各科室領取(購置)情況。

四、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以室為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公 用品隨意丟棄廢置。
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、 用品使用壽命。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用於復印，不得用做草 紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張列印等，充分 發揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印製文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方 便快捷，又要使成本最低。並力求使印製數與需用數基本相符，略有餘富，避免不必要的浪費。
6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故 障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直 接責任人應負賠償責任。

⑥ 求一款後勤物品管理以及采購的軟體

平時管理物品是挺瑣碎的，你可以搜索一下R2saas物品管理，這款軟體就是針對辦公用品采購和管理的，你上面需要的這些功能上面都有

⑦ 食堂物資采購使用如何做到互相監督

為規范食堂物資采購監督管理機制，確保食堂采 購的物資價廉物美；同時，由於食堂物資（原料）品種繁多 且價格波動頻繁， 為提高采購監督工作效率， 特製定本制度。 第二條 采購監督管理應當依照法律法規及公司管理 辦法的規定，遵循公開、公平、公正的原則，保障供應商及 公司食堂相互權益。 第三條 成立食堂物資采購監督小組， 成員： 後勤主辦、 采購員、食堂管理員、核算工、食堂班長、監督庫管工。 第四條 每次市場監督調查必須要有三人或三人以上 的監督組成員參與，否則視為無效。 第五條 食堂物資采購監督小組主要負責日常采購監 督，積極開展市場調查、異議處理，但供應商的選定、合同 的簽署不在其職責范圍（按照《*鋼公司招標與比價管理辦 法》規定執行） 。 食堂物資采購監督小組主要職責： 1、監督供應商在市場價格上漲、下跌時是否及時調整 供貨價格。 2、監督供應商的供貨質量與供貨數量。 3、對供應商提出的價格調整，監督組成員負責市場調 查、確認、審批。 -1- 4、對供應商的供貨質量、數量、價格進行抽查，然後 組織監督組成員進行市場調查，了解其供貨是否按照合同規 定的質量要求、優惠價格進行供貨。 5、對供應商的供貨質量、數量、價格問題按照合同條 款進行處理。 第六條 每次調查必須要有調查記錄，且必須要有參與 的監督組成員簽字。 第七條 管。 第八條 未按以上要求做到位，一經發現，將視情節輕 價格監督小組自覺接受公司或相關部門的監 重考核相關責任人 50—500 元/次，嚴重的移交公司違規違 紀處理小組處分。

⑧ 後勤物資管理辦法

一、總則
（一）、凡本院所需的各種物資（葯品和醫療器材另行安排），由總務科統一負責采購、調配、供應、維修；要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
（二）、所有物資應建立健全賬目，指定專人采購、保管、領發，加強管理，定期或不定期清點實物，核對賬目。要求賬物相符，保證物資安全，防止積壓、損壞、變質、被盜；相關人員要經常了解科室需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。
（三）、各科室集中所需大批量物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經院領導審批後列入財務計劃進行購買，並按計劃供應；臨時需要的物資，由需要科室提出書面申請，經主管領導同意後，方可采購供應。
（四）、捐贈物資接收後，應及時驗收入庫、登記入賬、妥善保管，並按相關規定使用。
（五）、對重大財產物資的報損、報廢，需按照相關財務規定處置，並根據具體情況，由總務科審核，報經院領導批准後，方可按實際情況做出處理意見。
（六）、各科室應安排專人負責物品請領、保管及登記工作。
（七）、葯品及醫療器材管理辦法由醫療康復科自行制定。
二、細則
（一）保管
1、公有財產實行承包管理，由總務科對各科室公有財產進行逐項列表登記，一式兩份，由各科室負責人同總務科簽訂管理協議，納入單位目標管理。
2、各科室應指定專人負責公用物資的管理工作。
3、總務科每半年對各類公用物資進行清理。
（二）采購
1、各科室根據所需，由相關負責人填寫《請購單》，項目填寫要清楚、准確，名稱、規格、單位、數量、用途需如實填寫，由保管核實，報主管領導審批，交總務科專人采購。
2、總務科采購人員按《請購單》據實購買，並認真審核所需物資的規格、數量，如有不妥，應及時報相關負責人核實。
3、采購完成後，應及時送至單位保管審核入庫，統一配發；特殊情況，可先行使用，但需其本人備案。
（三）出入庫
1、單位保管應根據《請購單》具體審批內容核准簽字入庫，並及時做好物資台賬，根據需要情況按時發放。
2、各科室按照所需，由相關負責人領取物資，並簽字確認。
3、各科室相關負責人領取物資後應做好流水賬，包括日期、領用明細、使用明細等相關細則。
4、回收物資應有相關記錄，並整理入庫，以備今後使用。
（四）報損
1、普通物資的報損由各科室自行登記，需註明數量及原因。
2、重要物資的報損、報廢需院領導批准，並做出處理意見，同時登記詳情。

⑨ 酒店如何控制采購成本

一、成本

廣義的成本包括原材料、工資費用、其他費用(包括水、電、煤氣，購買餐具、廚具費用，餐具破損費用，清潔、洗滌費用，辦公用品費，銀行利息，租入財產租金，電話費，差旅費等)即：

成本=直接材料+直接人工+其他費用

狹義的成本僅指酒店各營業部門為正常營業所需而購進的各種原材料費用。通常酒店的成本核算僅指狹義的成本核算。

二、成本的組成

酒店成本一般包括直拔成本、出庫成本、毀損成本(盤點凈損失)三個部份，即：

酒店成本=直拔成本+出庫成本+盤點凈損失

所有酒店物資在進入酒店時須經過收貨部驗收(參與收貨的人員有收貨員和使用部門主管)，經收貨部驗收後，收貨部根據物資申購部門和物資性質區別其是否入倉，入倉的下入倉單，不入倉的下直拔單，直接拔給使用部門使用。

盤點凈損失是指通過實地盤點，盤點數與賬存數之間的差異。酒店運作期間由於各種原因，不可避免會造成賬實不符的情況，如出品後因沒及時開單沒收到錢，酒巴員不小心打破酒水，服務員三、(消耗)成本計算

消耗成本的計算是以倒擠的方法計算的：

消耗成本=期初結存+本期增加-本期減少-期末結存

其中，期初、期末結存分別為上期和本期期末盤點數量乘以單價所得，本期增加包括直拔、領料和調入(各部門之間物資調拔)，本期減少是指發生的退貨、調出及非常損失准予核銷部份。

四、成本指標

1、 毛利率 收入減去直接材料即為毛利，毛利率是指毛利在收入中所佔的比重，即指單位收入中所含的毛利

收入-直接材料

毛利率= ×%

收入

2、 成本率 成本(直接材料)在收入中所佔的比例，也就是單位收入需要花費多少成本才能實現

直接材料

成本率= ×%

收入

3、 成本利潤率 單位成本所能帶來的毛利

收入-直接材料

成本利潤率= ×%

直接材料

酒店成本控制
p;酒店成本控制是以廣義的成本為控制對象的。

經營的目的是以最小的投入獲得最大的利潤，收入減去成本等於利潤，增收、節支是增加利潤的兩個基本途徑，成本控制的目的就是節約支出、杜絕浪費和不必要的開支。具體可分為進貨成本控制，營業成本控制，後勤成本控制三個部分。

一、進貨成本控制

進貨成本控制在於對進貨數量和進貨單價的控制，著重於進貨單價的控制。各部門根實際情況將本部門所需物品以采購申請單的形式，列明名稱、申購數量、規格等，交由采購部巡價，采購部巡價後，填寫好市場調查價格上呈酒店總經理(或有關負責人)審批，經總經理審批後方可購買。對於各出品部門每天必須使用的物資(如蔬菜，水果，肉類，餐料等)，可先由采購部和成本部、出品部門員工進行市場調查，後出品部門、成本部、采購部會同供貨商制定《報價表》，經酒店上級領導審批簽字後生效，出品部門根據實際所需下采購申請單給采購部，由采購部叫貨。具體應做好以下幾點：

1、 建立完善的采購申請審批制度，杜絕不合理、不必要的盲目采購；

2、 設立由采購部、成本部、出品部三部門主管組成的定價小組，定期對酒店出品部門所需物資進行市場調查，定期會同供貨商制定《報價表》，盡量把價格壓到最低；

3、 采購部盡可能地開發供應商，做到貨比三家，保證物品質量，降低采購價格。

二、營業成本控制

營業成本控制是指包括廚房、酒巴、客房等營業部門的成本控制。具體應做到：

1、 對酒水、廚房的貴價食品、客房使用的布草、樓面使用的餐具等採用會計學上的永續盤存制進行核算(即：期末賬存=期初結存+本期進貨-本期銷售，盤點凈損益=實存-賬存)，若有盤虧，責令有關實物負責人賠償；

2、 不定期對廚房、酒巴等出品部門進行抽查，嚴厲查處浪費原材料、「打貓」現象，堅絕杜絕浪費、偷竊；

三、後勤成本控制

後勤成本控制是指對各部門辦公用品、物料用品、水、電、煤氣等使用情況的控制。應做到：

1、 不定期對各營業點的水、電使用情況進行檢查，減少浪費；

2、 對各種辦公用品、物料用品的領用施行嚴格的審批制度，不該領的不批，嚴禁浪費；

3、 監督各部門使用各種辦公用品、物料用品時做到物盡其用，以舊換新；

堅決杜絕「公為私用」現象，禁止員工將酒店物資帶出酒店，禁止員工用酒店電話打私人電話。

⑩ 醫院後勤物資怎麼管理好

對醫院後勤物資進行科學的分類，搞好物資的保管運輸和日常供應工作，版正確選擇物權資品種，制定物資消耗定額、儲備定額、節約定額，編制物資供應計劃，也可以利用系統軟體對醫院所需要的物資，進行采購、供應、保管、分配、維修等而進行的高效的管理，例如保力醫院設備管理軟體就包括設備采購運輸、驗收入庫、保管發放、統計核算、維修保養，固定資產、效益分析等功能，讓醫院後勤物資管理簡單化，不會像以前手工管理那麼復雜。