倉庫如何申購物料

① 如何合理購買物資

采購物資分類管理辦法
一、 目的
材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，特製定本辦法。
二、適用范圍
本制度適用於施工現場原材料管理及采購
三、內容
(一)、材料驗收與入庫制度
工地所需的材料經采購員采購回場後，應進行材料的驗收。
（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，並對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多餘數量為原則，但必要時經領導核定審批核准後可以追加采購手續入庫。
（2）、材料的驗收入庫應當在材料進場時當場進行，並開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上註明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應採用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單後補貨。
（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，採取點數、丈量、過磅、量方等方法進行數量的驗收，禁止估約。
（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要「三證」(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，並詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。
（5）、入庫單一式三聯。一聯交於財務，以便於核查材料入庫時數量和購買時數量有無差議。一聯交於采購人員，並和材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最後一聯應由倉庫保管人員留檔備查。
（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待後認真清理後再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照後驗收。
（7）、材料入庫後，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。
（8）、對於不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗並在送貨單上簽字，每批供貨完成後據據送貨單一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
(二)、材料使用與出庫制度
任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料管理員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過後必須補辦相關手續）。
（1）、材料的發放應遵循先進先出的原則。
（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、班組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向項目經理匯報。
（3）、領料人與保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。
（4）、出庫單一式三聯：存根、財務（大項目應設置項目部財務科）、領料人各一聯。
（5）、保管員需做好材料台帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，並就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。
(三)、材料歸還與退庫制度
（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，並及時的統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，以避免過多的剩餘材料，造成浪費並佔用項目資金。
（2）、在工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，並督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。
（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩餘材料的名稱及數目。清點完畢後同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料做到一目瞭然，以便於庫存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。
（四）、材料使用限額領料制度
(1)、由負責施工的工長或施工員，根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務單和限額領料單，限額領料單上必須詳細註明使用部位、數量，並於開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發料。
(2)、沒有限額領料單,材料員有權停止發料，直至手續齊全，由此影響施工生產，責任由施工員負責。
(3)、班組用料超過限額量時，材料員有權停止發料，並通知施工員核查原因，屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量，屬操作浪費的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續辦好後再補發材料。
(4)、限額領料單隨同施工任務書當月同時結算，結算時應與班組辦理余料退庫手續。
(5)、班組使用材料節超獎罰，具體實施辦法按項目部與班組簽訂的勞務合同執行。
(6)、周轉料具的使用，盡量按工作量的大小將周轉料具承包給施工隊，以防止周轉料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應本著長料長用、短料短用的原則，不得將整料隨意鋸短鋸小，凡發現未經項目經理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者，按材料價值2倍進行賠償。
（五）材料保管與盤點
（1）儲存材料倉庫要統一規劃、劃線定位、統一分類編號。必須做到：物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便。五五擺放，用五或五的倍數的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數，整齊美觀的五五要求。材料保管中丟失的，由材料保管員負責賠償。
（2）對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質期時間。易燃易爆品倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。
（3）做到日清、月結、季盤點，年終清倉。材料盤點要求做到「三清」即質量清、數量清、賬卡清；「三有」即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據；「四對口」即帳、卡、物、資金對口。

② 倉庫怎樣向上級申購電腦

倉庫怎樣向上級申購電腦，要一個好的理由 。領導能准批的

③ 倉庫物料請購，應該是倉管員的工作還是采購員的工作

嚴格來說是倉管員的事，其它部門申請只是針對倉庫，而倉管員在核對庫存後按需（或按安全庫存量）數量向采購部門進行申購，采購員則進行物品采購工作

④ 倉庫出入庫管理流程

一、物料采購入庫管理流程
1. 由物料控制中心下發物料采購計劃，並註明采購物料的品名、規格、數量及到貨時間。
2. 倉庫依據采購計劃核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數量，並取樣抽查，如發現缺貨少貨現象，應向物控中心反應，由物控中心與供應商聯系。
3.采購物料到貨，采購員填制一式四聯的采購驗收入庫單傳遞給倉管員，采購員協助配合倉管員在待檢區根據采購計劃，核對物料規格型號，清點數量，核對准確後倉管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標准對物料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續，不合格物料嚴禁入庫。

4.對於零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然後采購員通知申購部門領用並辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。
5.辦公用品采購入庫時，采購員應到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續，辦公室指定專人管理。

二、物料出庫管理流程
1、生產部文員根據生產計劃單列印生產領料單，經生產經理審核，審核後由領料員送倉庫備料。生產領料單提前二天送交倉庫，倉管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，倉管員、領料員、生產經理在領料單上簽字，生產領料單一式三聯：
「生產聯」，領料員留存，作為生產車間統計依據；
「倉庫聯」倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、每份領料單中的物料應是同一個倉管員保管的物料，對於臨時需用的物料應由生產車間領料員填制手寫領料單，對於倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨後應另行填制手寫領料單將物料領足。

3、車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的配貨數量，採取抽查方式確認數據准確後在領料單上簽字，若出現數量不符或混料現象，領料員及時通知倉管員補足物料或將物料理清，倉管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。
4、 生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。
5、 生產領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規格、ROHS標志，倉庫人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。對於特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事後應及時補辦領料單據，但不得超過一天。
6、對於檢修組領用單位價值較高的物料如：IC晶元、工字電感等實行「以舊換新」方式領料，照常填寫領料單。
7、 倉管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。
8、在生產過程中發現物料不足，經生產經理批准，領料員填寫領料單進行補料。
9、本批訂單生產結束後，有多餘物料，應及時辦理退料手續。
10、公司內部物料領用，應填寫領用單經倉庫主管簽字方可領料。

⑤ 公司進出庫詳細流程

倉庫進出庫流程
一、 物料申購程序
1、倉庫主管按各《生產單》的貨期需要安排各《生產單》的物料申購順序，進行物類分類並填寫《申購單》（物料按品名進行分類）
2、生產工具和生產輔料（紙皮、膠水、等…）由倉庫管理員根據每種工具和物料的不同安全備貨量填寫《申購單》
3、《申購單》交給財務主管審核，再由財務主管交給總經理審批，然後安排采購員進行采購
4、由物料掌控員負責跟蹤，跟進所需采購物料，對不能按期采購回廠的物料要及時上報財務主管由財務主管通知各生產車間和廠長、及時商量解決方案

二、 物料入倉程序
1、物料到廠區，倉庫管理員收到單後，由倉庫管理員檢驗貨物（質量、數量、產品名稱、），如發現問題，立即上報到財務主管，由財務主管做出處理並停止辦入倉手續，要做到品質不良不收，
2、核對無誤後，倉庫管理員和倉庫文員及時將各種單據憑證入賬（進倉入庫單— 存入草稿）。
3、《進倉單》一式三份,倉庫管理員留第一聯，第二聯交給采購員/供應商，第三聯交給倉庫文員進行資料處理，第四聯交財務並作資料處理 。

三、 物料管理
1、物料資料： 物料資料由倉庫員製作並保存，資料要清晰、明確、方便查找確認
2、物料擺放： 物料由倉庫管理員直接管理，按物料品種分類、分倉管理，並依照物料資料填寫貨物標示，物料擺放要整潔，貨物標示要清晰且不易丟失
四、 物料出庫程序
1、生產材料出庫程序：生產車間根據生產數量和單位耗用開具《領料單》由生產主管審核後，物料員根據《領料單》清點好貨物，核對無誤後發料。
3、補料出庫程序：各部門在生產過程當中由於各種原因造成材料不夠，由各部門主管開具《補料單》，生產廠長審核後，物料員根據《補料單》清點好貨物，核對無誤後發料。
4、倉庫管理員庫管理員和倉庫文員及時將各種單據憑證入賬（出庫單— 存入草稿）。
5、《出庫單》一式四份,倉庫管理員留第一聯，第二聯交領料車間，第三聯交給倉庫文員進行資料處理，第四聯交財務並作資料處理 。
五、 物料退料控製程序
1、分類匯總：
生產車間對於不符之物料，超發物料、不良之物料和呆料，生產主管將退料分類匯總，填寫《退料單》送至倉庫，倉庫管理員核對《退料單》上註明的數量，無誤後分別作出處理，該報廢的報廢、該退貨的退貨
2、倉庫管理員和倉庫文員及時將各種單據憑證入賬
六、 物料盤點
1、盤點時間： 每月月底時為盤點時間
2、盤點實施： 所有賬目應在盤點當日完成、通知各部門於盤點前一周內將所剩物料全部整理陸續退倉、由全體倉庫人員及財務協助參與盤點工作。

⑥ 物料禮品收發的流程通知該如何寫

采購作業流程1．0 目的為規范和完善采購作業程序，確保物料的申購、采購得到合理、有效的管控，特製定本作業流程。2．0范圍適合所有物料的采購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。3．0職責3．1總經理：負責《采購訂單》與《物料請購單》的最終審核審批工作；3．2製造總監：負責生產物料《采購訂單》的審核工作；3．3采購部：負責物料采購經辦、進度跟催及與供方溝通和管理工作；3．4計劃部：負責《物料需求計劃》的製作、下發，負責《采購訂單》的製作、轉發及物料進度的控制。3．5倉庫：負責物料數量的驗收、按照指令將不良物料退給供方、對供方的交期、交量進行考核、統計工作。3．6 工程技術部：所有物料的圖紙資料及產品BOM資料與材料定額的及時、准確的提供；對采購過程中新開發物料進行樣板確認與評估。3.7各職能部門負責《物料請購單》的申請4．0 作業程序4．1 生產物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經物控部經理審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產物料由使用部門以《物料請購單》方式提出申購，經部門經理審批（如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由經理審核後由中心總監審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由心總監審批後由報總經理批准。）。所有經過審批的申購指令統一交到物控部，采購員負責簽收、處理。4．2 采購員對接到的《物料需求計劃》（或《物料請購單》進行審核，並結合採購周期、最小訂購量、在途量等資料，進行采購期、量分析，要求在2天內完成。若發現有無達成期、量需求時，采購員與供方進行溝通，如仍無法達成要求的。采購員於30分鍾內反饋給物控員處理。如須更改《物料需求計劃》的，在徵得物控部經理同意後，方可更改《物料需求計劃》（物控員須在更改處簽字、確認）。若正常，則按《物料需求計劃》的要求編制《采購訂單》。4．3 采購員根據《物料需求計劃》、《供應商資料》等信息選擇滿足物料要求的供方，並於次日內編制完整、准確的《采購訂單》（必要時，附上樣板或技術文件資料等）交物控部經理審核、製造中心總監或總經理審批。4．4 凡采購物品金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不需編制《采購訂單》，直接以《物料請購單》或外購方式采購，但必須經物控部經理審批後方可進行采購。4．5 《采購訂單》審核、審批規定：4．5．1 凡采購物品單項價值在500元以下或《采購訂單》總金額在1000元以下的，由物控經理審核，即可實施采購，如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由物控經理審核後由責任采購員報製造中心總監審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由製造中心總監審批後由責任采購員報總經理批准。4．5．2 審核、審批、批准時間規定：緊急《采購訂單》於30分鍾內完成，常規《采購訂單》於1小時內完成。4．6 物控經理、製造總監、總經理分別在規定時間內對《采購訂單》進行審核、審批、批准。若發現有誤，則通知責任采購員進行修改（必要時，按公司相關規定進行處理）；若無誤，則返交采購員實施采購作業。4．7 若審核、審批、批准通過，由相應采購員將《采購訂單》下達供方，緊急《采購訂單》於30分鍾內完成，常規《采購訂單》於2小時內完成並要求對方書面回簽（緊急《采購訂單》要求供方在半個工作日內回簽，常規《采購訂單》要求1個工作日內回簽）。若《采購訂單》審核、審批、批准不通過時，采購員在30分鍾內回復請購部門負責人。4．8 采購員將審核、審批、批准通過得《采購訂單》相應聯在供應商確認後2個工作小時內分發給倉庫、財務，並保管好所有《物料需求計劃》，《采購訂單》及《物料請購單》，以備對帳時提供給財務人員審查。4．9 責任采購員負責對下達給供方得《采購訂單》進行回簽跟催。4．10 采購員將《采購訂單》內容登錄《采購管製表》，當天將供方確認後得《采購訂單》在《采購管製表》予以標識、記錄，按時與供方保持聯系，要求供方按質、按量、如期交貨。4．11 物控部經理定期、不定期對采購員得跟催情況進行檢查，並對異常情況按公司有關規定進行處理。4．12 如因公司內部原因產生《采購訂單》內容需作變更時，采購員確認須變更後2個工作小時內與供方協商變更事宜，並書面通知變更，盡量減少本公司損失。若因供方原因產生《采購訂單》內容需作變更時，采購員於接到通知後30分鍾內通知物控員，並報物控部經理處理，變更涉及到賠償處理的按《供應商合作協議》執行。4．13 采購員須要求供方按照我司要求填寫規范、完整、准確的《送貨單》，若未生產急料送貨，采購員須於供方送貨到廠前2小時通知倉庫做好收貨准備工作，若為供方晚上送貨，采購員須於供方送貨到廠的當天下午下班前通知倉庫，以便倉庫安排倉管員加班收貨。4．14 供方送貨到廠後，由倉庫倉管員按《進料作業流程》對來料進行數量點收、品管部進料品管員按《進料檢驗報告》采購聯轉交采購員。4．15 采購員需對倉管員或品管員反饋在收料過程中出現的異常問題進行協調與處理，必要時，與供方溝通、處理。4．16 檢驗合格，倉管員填寫《材料/半成品進倉單》，按進倉規定辦理進倉手續，判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業流程》4．17 倉庫將《材料/半成品進倉單》於第二天上午9：00前交物控部，采購員簽收《半成品進倉單》供方聯，並將供方聯傳真貨供方下次送貨時或供方約定的轉交日轉交給供方做結算憑證。4．18 采購員根據《檢驗報告》、《材料/半成品進倉單》，將采購結果列入《采購管製表》。若有異常，則及時反饋給物控員，並報物控部經理處理。4．19 公司財務會計核實《材料/半成品進倉單》內容，在與供方對帳無誤後，將采購金額列入應付款項。4．20 若車間退料，品管員判定為來料不良時，采購員在接到品管員的《檢驗報告》後於規定時間內處理後續工作，具體依《退料作業流程》規定執行。4．21 采購員及時跟進因物料拒收而退貨處理的後續工作；及時跟進因車間退料、需再退供方以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，並要求供方改善及確認退(換)貨、補貨交期。5．0 處罰規定5．1 對未按本流程規定時間內完成作業的，處罰責任人5元/次。5．2 未辦理有效手續進行采購的，處罰采購員50元/單，若因此而給公司造成經濟損失的，按《賠償管理制度》處理，確有特殊先採購後補單的，只限小額、少量物料，且當天必須完成補辦手續，違者處罰20元/天，直至完成補辦手續為止。5．3 對不按照流程規定交上級審核、審批、批準的，處罰責任人20元/單。5．4 《采購訂單》未及時下達給相關部門的，處罰責任采購員5元/單。5．5 《采購訂單》下達給供方後，未要求供方回簽的，處罰責任采購員5元/單。5．6 采購員丟失《材料/半成品進倉單》的，按30元/單處罰。5．7 采購員未按時聯絡退貨的，按5元/單處罰責任采購員。5．8 采購員未按要求當天完成《采購管製表》登錄的，給予5元/單處罰。5．9 財務對帳時審查《采購訂單》或《物料請購單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單，若該單采購造成呆滯料的，按《賠償管理制度》處理。5．10 凡接受供應商禮品、金錢，一經發現，一律開除，並對責任人進行賠償追溯，嚴重者送交公安機關處理。6．0 相關表格6．1 《物料需求計劃》6．2 《物料請購單》6．3 《采購訂單》6．4 《采購管制單》6．5 《檢驗報告》6．6 《材料/半成品進倉單》

⑦ 該批物料需要什麼程序才能入庫

一、物料采購入庫管理流程
1. 由物料控制中心下發物料采購計劃，並註明采購物料的品名、規格、數量及到貨時間。
2. 倉庫依據采購計劃核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數量，並取樣抽查，如發現缺貨少貨現象，應向物控中心反應，由物控中心與供應商聯系。
3.采購物料到貨，采購員填制一式四聯的采購驗收入庫單傳遞給倉管員，采購員協助配合倉管員在待檢區根據采購計劃，核對物料規格型號，清點數量，核對准確後倉管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標准對物料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續，不合格物料嚴禁入庫。
4.對於零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然後采購員通知申購部門領用並辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。
5.辦公用品采購入庫時，采購員應到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續，辦公室指定專人管理。
二、物料出庫管理流程
1、生產部文員根據生產計劃單列印生產領料單，經生產經理審核，審核後由領料員送倉庫備料。生產領料單提前二天送交倉庫，倉管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，倉管員、領料員、生產經理在領料單上簽字，生產領料單一式三聯：
「生產聯」，領料員留存，作為生產車間統計依據；
「倉庫聯」倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、每份領料單中的物料應是同一個倉管員保管的物料，對於臨時需用的物料應由生產車間領料員填制手寫領料單，對於倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨後應另行填制手寫領料單將物料領足。
3、車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的配貨數量，採取抽查方式確認數據准確後在領料單上簽字，若出現數量不符或混料現象，領料員及時通知倉管員補足物料或將物料理清，倉管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。
4、 生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。
5、 生產領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規格、ROHS標志，倉庫人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。對於特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事後應及時補辦領料單據，但不得超過一天。
6、對於檢修組領用單位價值較高的物料如：IC晶元、工字電感等實行「以舊換新」方式領料，照常填寫領料單。
7、 倉管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。
8、在生產過程中發現物料不足，經生產經理批准，領料員填寫領料單進行補料。
9、本批訂單生產結束後，有多餘物料，應及時辦理退料手續。
10、公司內部物料領用，應填寫領用單經倉庫主管簽字方可領料。

⑧ 在公司裡面如果車間需要采購物料，采購是該車間負責人填寫申請呢還是由倉庫負責填寫申請，求解答，謝謝！

這個不好說，一般情況是車間負責人來填寫。但是一些單位是由庫管來填寫也是正常的。車間負責人缺少原料來向庫管要原料。庫里沒有。那庫管就得申請采購了。所以說庫管來填也是很正常的。主要就看公司的管理制度。

⑨ 倉庫要怎樣備料

依據生產計劃確定備料時間 參照產品BOM表選料備料，不足量或不足安全庫存量要及版時申購，於權計劃前到料，各個不同產品的物料要區位放置，並做好標識，便於發料，生產需要時依據BOM表或者領料單領出做出賬記錄即可，備料要做到高效 標准 及時 優質 適量。

⑩ 生產成品需要的主要物料應該由誰去寫采購申請單是生產跟單那邊還是倉庫去申購

我們公司倉庫隸屬生產，當然是倉庫去申購