酒店日常采購物料有哪些內容

❶ 酒店策劃活動一般需要什麼物料

出租、製作、批發出售、場地布置：服 裝 ：禮儀小姐服裝、演員服裝常用物料：舞台版、背權景、音響、燈光、冷光煙火、電動禮炮、晚會道具主要物料：橫幅彩旗、禮儀肩帶、拱門、空飄氣球、燈籠柱、桌椅、帳篷、水晶演講台、隔離帶、搖獎箱、剪綵用品、簽到處布置、紅地毯、大型桁架帳篷、小氣球、噴畫、指示牌、胸卡銘牌、鮮花植物、錄像照相等，更多物料資料詳情，具體請咨詢我們！

❷ 新開酒店需要采購的東西有哪些

你是抄加盟店嗎？如果是的總部襲應該會有支持的啊？
如果不是 那就要各部門的主管來下定單就可以了 當然要避免過量的采購 以及被中間加大回扣 根據你剛開業的客流量適量來定製 重要的是你的屬下是專業管理人才 就可全搞定啦！！！ 再者可以和我的QQ 聯系 提供給你詳細信息 因為我不知道你酒店的狀況和所處地方的環境與綜合關系 所以比較盲目 要因地制宜才對！！！

❸ 酒店采購主要做什麼工作和職責

酒店采購主要職責：
1、建立及完善供應商系統，確保各項采購任務能及時高效地完成；
2、保持版與倉庫及權使用部門之間的良好的溝通，提高工作效率；
3、熟練掌握公司（包括酒店、物業管理、
餐飲）
所有物資情況，建立完善的供應商系統；
4、參與大宗商品訂貨洽談
，檢查合同的執行及落實情況
；
5、定期對供應商進行評估，
尋找合格供應商。
職位要求：
1、大專以上學歷；
2、3年以上大型外資企業工作經驗，有酒店業采購工作經驗尤佳；
3、遵紀守法，誠實可信，良好的個人操守，組織協調能力強。

❹ 采購的工作內容是什麼

采購實踐可分為戰略采購和日常采購兩部分。

戰略采購是采購人員根據企業的經營戰略需求，制定和執行采企業的物料獲得的規劃，通過內部客戶需求分析，外部供應市場、競爭對手、供應基礎等分析，在標桿比較的基礎上設定物料的長短期的采購目標、達成目標所需的采購策略及行動計劃，並通過行動的實施尋找到合適的供應資源，滿足企業在成本、質量、時間、技術等方面的綜合指標。

戰略采購計劃內容包含採用何種采購技術、與什麼樣的供應商打交道，建立何種關系，如何培養與建立對企業競爭優勢具有貢獻的供應商群體，日常采購執行與合同如何確立等等。

日常采購是采購人員根據確定的供應協議和條款，以及企業的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發出需求信息，並安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業，以支持企業的正常運營的過程。

拓展資料：

采購：是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源， 以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。

采購的對象分為直接物料（BOM material）和間接物料（MRO material），直接物料將用於構成采購企業向其客戶提供的產品或服務的全部或部分，間接物料將在企業的內部生產和經營活動中被使用和消耗。

采購是一個商業性質的有機體為維持正常運轉而尋求從體外攝入的過程。采購有分很多種行業，不同行業的采購就有不同的工作內容，我們可以大致將采購的工作分為兩種：如百貨零售業，采購的東西為消費性產品也可以說是成品，從禮品、家電、飾品、家用品到電子產品都要采購。

工作內容除了搜尋廠商及商品、進貨控管、議價、下單、對帳之外，有一個很重要的工作就是要不停的搜集市場的信息去開發新的商品，所以首先要了解公司的銷售通路及主要消費客群都在消費那些商品、以及價格喜好，不然可能開發采購進來的商品，不是公司通路的熱銷商品，或是價格偏高所以賣不動。另外采購還要根據歷史經驗及市場景氣來決定商品進貨的數量，這就需要時間去累積經驗及心得，至少也要半年以上的時間才可能了解。

❺ 酒店采購需要注意什麼事項

采購流程
一，下單：
1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。
2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核
4. 定單傳真給客戶以後，采購員需要與客戶確認采購信息，並要求簽字回傳。

二，稽催：
采購定單完畢以後，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。
三，入庫：
一）.實物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，徵求采購員意見是否可以收下。
二）.單據入庫：
采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。
四，退貨：
采購填寫退貨單，進行定單退貨。
五，對帳：
一），月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。
二），增值稅發票：
校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。
六，付款：
根據付款周期編制付款計劃，安排付款。

1.接到物料請購單後，制定采購計劃，計劃內容包括：

①價值分析：通過所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品

②包裝方式：調查工序與物料以確定能以最低包裝成本來滿足要求

③產品規格：對現有物料進行分析以確保滿足需要的功能避免采購一些不必要的屬性或不必要的高性能物料

④物料標准化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多需求

⑤確定所采購的企業種類，規格，技術檔次等等。

2.選擇對象

①通過網路或商業介紹收集供應商的信息並對其進行查詢

②確定幾家較匹配的供應商，將我們所需的物料名稱，規格，包裝要求，品質要求，數量，交貨時間及地點，運輸要求，付款條件等資料提供給對方了解

③在與供應商接觸過程中，也需要求對方提供相關資料給我們，比如：所經營的產品范圍，規格，測試指標說明，供應商評審表，價格構成表等

④必要時還需要求提供樣品進行認證

⑤供應進行篩選，一般以價格是否合理，品質是否達到我們的要求，交貨是否有保障，生產能力是否符合公司的要求，服務質量，是否有優惠條件及是否有技術指導等方面作為篩選條件

⑥將所得到的資料提供給上級評審，等待確定供應商。

3.對價格及相關條件進行談判。

4.判成功之後即可簽訂合同下達訂單

5.購訂單下達之後，根據采購訂單上要求的供貨日期，採用時間段向供應商

確認到貨日期直至材料到達我司。

6.執行對帳及付款程序。

供應商評估

定期對供應商進行復核,評審.評審程序:

1.對在過去與我們的業務中對產品的品種,規格,數量能否及時提供

2.商品質量和價格是否合理

3.交易條件是否合理.

4.質量文件是否完整.

❻ 酒店采購部應該做什麼

、各類物品采購工作流程
1、 倉庫補倉物品的采購工作流程：
倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低於采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉「采購申請單」，且采購申請單內必須註明以下資料:
（1）貨品名稱，規格；
（2）平均每月消耗量；
（3）庫存數量；
（4）最近一次訂貨單價；
（5）最近一次訂貨數量；
（6）提供本次訂貨數量建議。
經何董事簽批同意後送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，並註明到貨時間。采購部經理初審同意後，按倉庫「采購申請單」內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批准後，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。
2、 部門新增物品的采購工作流程：
若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批後,連同「采購申請單」一並送交采購部，采購部經理初審同意後，按 「采購申請單」內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批准後，采購部立即組織實施.
3、 部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：
如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份「物品報損報告」給財務部及董事會審批。經審批後，將一份「物品報損報告」和采購申請單一並送交采購部，采購部須在采購申請單內必須註明以下資料:
（1）貨品名稱，規格；
（2）最近一次訂貨單價；
（3）最近一次訂貨數量；
（4）提供本次訂貨數量建議。
采購部在至少三家供應商中比較價格品質,並按酒店采購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批准後，組織采購。
4、 鮮活食品凍品的采購工作流程：
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。
5、 燃料的采購工作流程：
采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，並組織實施。
6、 維修零配件和工程物料的采購工作流程：
工程倉日常補倉由工程部填寫「采購申請單」，且采購申請單內必須註明以下資料:
（1）貨品名稱，規格；
（2）平均每月消耗量；
（3）庫存數量；
（4）最近一次訂貨單價；
（5）最近一次訂貨數量；
（6）提供本次訂貨數量建議。
大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,並根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須註明以下資料:
（1）貨品名稱，規格；
（2）庫存數量；
（3）最近一次訂貨單價；
（4）最近一次訂貨數量；
（5）提供本次訂貨數量建議。
以上采購申請單經何董事簽批同意後送采購部經理初審，采購部經理初審同意後，按 「采購申請單」內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批准後，采購部立即組織實施.
二、采購工作流程中須規范事項:
1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門經理核簽後，整份共四聯交給資產會計，資產會計復核後送董事。
2、采購申請單一共四聯，在經審批批准後：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔並組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。
3、審核采購申清單：收到采購申請單後、采購部應作出以下復查以防錯漏。
（1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門經理簽置，核對其是否正確。
（2）數量核對，復查存倉數量及每月消耗，決定采購申請單上的數量是否正確。
4、邀請供應商報價。
三、貨比三家工作流程：
每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店採取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然後確定選用那家供應商的物品，具體做法是：
1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，
包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標准及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格並簽名退回。②對於交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上並記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。
2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估後，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事會審核.四、采購活動的後續須跟進工作
1、采購訂單的跟催
當訂單發出後，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。
2、采購訂單取消
（1）酒店取消訂單：
如因某種原因，酒店需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。
（2）供應商取消訂單：
如因某種原因，供應商取消了酒店已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商並立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。
3.違反合同：
合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。
4.檔案儲存：
所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,並連同
采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.
5.采購交貨延遲檢討
凡未能按時、按量采購所需物品，並影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況並呈財務部及董事會批示。
6.采購物品的維護保養：
如所購買的物品是需要日後維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買，采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日後保養維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況

❼ 賓館采購做些什麼

通常酒店的采購部屬於財務部，因為一旦采購就涉及到經費的支出，所以財務總監會監督采購部的運作。采購部負責酒店用品的采買，范圍很廣，酒店日常運營所需要的東西都包括。例如，食品原料采購就是采購部的重點工作之一，還有餐具，文具，以及客房部的客房內一次性用品，前廳部的行李車，保險箱等。
凡是酒店運營時需要費用支出的項目基本上都是采購部負責，除了采買，還包括酒店外牆清洗（要花錢請專業的大樓清洗公司）等等。若酒店承接舉辦婚慶、典禮、會議或者其他一些活動時，所缺少的物資原料都由采購部負責采購。所以采購部會跟酒店的各個部門都有接觸，宴會廳、餐飲部、銷售部是接觸比較多的，因為這幾個部門經常需要采買各種材料。當然，客房部、工程部需要的采購項目也很多，所以采購部在整個酒店裡雖然員工人數不多，但絕對是一個舉足輕重的部門。
對內，采購部會跟全酒店各個部門商量購買事宜，處理各部門發來的采購單（需部門經理批准）；對外，采購部的員工會跟市場上各個酒店用品商打交道。
采購部的員工接觸更多的可能是社會上各個酒店用品的生產商或代理商，他們常常會將自己的產品向酒店推銷，采購部的員工會來接待他們，並根據三家比價原則以及產品品質做出采購計劃。當然，采購部員工拿供貨商回扣的現象是酒店絕對禁止的，一旦被發現處罰是極為嚴厲的。但幾乎各個酒店的采購部都有這樣的先例。

❽ 酒店用品采購慣用的幾種主要方法

可以採用以下幾種方法：1、公開市場采購。亦稱競爭價格采購，適用於采購次數頻繁，需要每日進貨的食品原料。采購部通過電話聯系或商函，或通過與供貨單位直接洽商，取得所需食品原料的報價，一般每種原料至少應取得一個供貨單位之報價，分別登記在采購申請單上，經過比質比價，選擇其中最好的供貨單位。2、無選擇采購。在較特殊的情況下，酒店所需要采購的某種原料在市場上奇缺，或僅有一家供貨單位，或酒店必須得到此物品及食品原料。此時，采購部往往採取無選擇采購方法，即連同采購申請單開出空白支票，由供貨單位填寫。3、成本加價采購。某種物品或食品原料的價格漲落變化較大或很難確定其合適價格時，可以採用成本加價法。此處說的成本指批發商、零售商等供貨單位的商品成本。在某種情況下，供貨單位和采購部雙方都把握不住市場價格動向，於是便採用此法成交。即在供貨單位購入原料時所花的成本上酌加一個百分比，作為供貨單位的盈利部分。此法對供貨單位而言，減少了因價格的驟然下降可能帶來的虧損危險;對采購單位而言，加價的百分比一般比較小，也比較合算，採取成本加價方法的主要困難是很難准確掌握供貨單位物品的真實成本，因此酒店采購時較少採用此方法。4、招標采購。它是一種比較正規的采購方法。一般只有大型企業使用。采購單位把所需采購的物品名稱及規格標准，以投標邀請的形式寄給各有關供貨單位，供貨單位接到邀請後即行投標，報出價格，亦以要密封文件的形式寄回採購單位。一般而言，凡其物品能符合規格標准，出價格低者中標。這種方法有利於采購單位選擇最低的價格但由於此法要求雙方簽訂采購合同，因而又不利於采購單位在執行合同期間另行采購價格可能更低廉，質量更合適的物品原料。5、「一次停靠」采購。酒店營業所需的物品原料品質繁多，必須向眾多的供貨單位采購，這就意味著酒店每天必須花費大量的人力和時間處理票據和驗收進貨。為了減少採購、驗收工作的成本費用，有的酒店使用「一次性停靠」采購法，如果屬於同一類的各種原料、物資、酒店都向同一個單位購買，這樣只需要向供貨單位開出一張訂單，接收一次送貨，處理一張票據。然而，這種方法對大型酒店而言，仍不理想，於是酒店采購也使用超級市場購物方式。這種超級市場是現在逐漸建立的酒店物資源共享供應公司，它可以使酒店原料物資源共享供應及時無缺，而且每月訂貨，驗收次數大大減少，降低了采購費用。6、合作采購。合作采購是三家以上的酒店企業組織起來，聯合採購某種物品原料。其主要優點是通過大批量采購，各酒店有機會享受優惠價格。盡管各酒店各有特色，但完全可以運用合作采購的方法采購某種相同標準的食品、飲料及各種通用物品。7、集中采購。酒店管理公司或集團往往建立地區性的采購辦公室，為本公司該地區的酒店企業采購各種物品食品等，具體做法是各酒店將各自所需要的原料、物品及數量定期上報公司采購辦公室，辦公室匯總後集中采購。訂貨後，可根據具體情況，由供貨單位分別運送到各個酒店企業，也可由采購辦公室統一驗收，隨後再行分送。 集中采購的優點是由於批量大，往往可以享受優惠價格集中采購便於與更多的供貨單位商洽，原料質量和價格上有更多的選擇餘地;集中采購可以減少各酒店企業采購員營私舞弊的機會。 當然，集中采購也有不足之處，如各酒店只接受采購辦公室采購的食品原料，不利於酒店自己的經營特色或特殊需要;由於集中采購，酒店不得不放棄當地可能出現的廉價物品原料，集中采購可能趨使酒店菜單雷同，使酒店自行修改菜單的能力受到局限，不利於酒店創造獨特風格。以上采購方法，各酒店應根據自己酒店類型、規模、級別檔次、隸屬形式、業務特點、市場條件等因素，選擇合適的采購方法。 倉管是酒店采購控製成本的重要一環 倉庫主管的報告上級是采購部經理，督導下級是收貨員、物品倉庫保管員。倉庫主管的主要職責為： 1、服從采購部經理指示，負責酒店多種物品資源共享的申購，驗收，保管及發放業務的組織管理工作。 2、根據部門的用量確定食品飲料及物品的庫存量，負責審核申請采購單，寫清各種物資共享的品名、數量、國內購買還是進口等項目。 3、監督檢查執行收貨的程序與標準的情況，嚴格入庫前把關，嚴格審核訂單和發票，對所有入庫物資源共享的數量、質量、包裝、衛生等進行檢查，對於低質量物品提出退貨或拒收意見。 4、督導庫房保管員認真填寫帳卡，根據收貨日報表及時放賬;嚴格執行物資源共享發放規定，堅持原則辦理領取手續，按提貨單上數量發放並銷賬。督導並參與庫房每月盤點，做到帳物相符，出現差錯及時處理。 5、加強對食品庫，酒水庫和物品庫的管理，對於保質期快到和使用慢的食品飲料，即時發給使用部門在保持期內用完;對於過期或破損的食品要及時報損;不準把不合格食品、飲料發入給使用部門，嚴格執行〈食品衛生法〉加強檢疫工作確保衛生安全。 6、保證供應的前提下，不斷貨、不積壓，使物資源共享周轉快，縮短存放的時間，少佔用資金;把庫存量及時通告各使用部門，並根據市場情況提出申請采購建議，隨時填寫采購單;以保證標准庫存量，保證營業需要。 7、制定庫房安全管理規定並監督檢查庫房的安全工作，物品要按「五距」碼放，制定庫房消防安全管理規定。加強鑰匙管理執行庫房安全管理制度，發現問題及時上報解決。 8、負責庫房、收貨的日常工作，分配員工工作，檢查員工執行工作程序與標準的情況。制訂庫房員工培訓計劃並執行，定期考核評估員工，對員工的獎懲提出建議。 9、協助采購部經理控制物品，食品、飲料的進價，分析市場行情，積極提出改進工作建議協助經理做好庫房的管理工作。