百貨進貨單據怎麼寫

Ⅰ 超市開的發票上面寫的商品名稱是"百貨"我該怎麼填寫費用報銷單啊

根據實際購買的貨物填寫，因為各種費用入賬不一樣，如辦公用品可以入辦公費，煙酒等入業務招待費，所以要問清楚。

Ⅱ 百貨批發公司的東西是怎麼進貨的

連鎖的好辦，交給總部，交錢收貨就是，而且便宜。而其他的有的是從專門的百貨批發市場拿貨，有的是發貨單給一類中介公司，要他們去湊貨，但成本較高

Ⅲ 進貨台賬怎麼做

進貨台賬做法主要包括以下內容：進貨時間、進貨品名、進貨規格、進貨數量、進貨單價、供應商、供應商電話、驗收情況、收貨人簽名、備注欄等。

進貨台賬製作要點得包含進貨產品相關明細。

附註：相關進貨台賬參考

拓展資料

《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的特別規定》由為加強食品等產品安全監督管理，進一步明確生產經營者、監督管理部門和地方人民政府的責任，加強各監督管理部門的協調、配合，保障人體健康和生命安全制定。由國務院於2007年7月26日發布並實施。

2007年7月26日頒布實施的《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的特別規定》(簡稱《特別規定》)第五條規定：銷售者必須建立並執行進貨檢查驗收制度，審驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，並建立產品進貨台賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。《特別規定》明確指出了建立進貨台賬是食品經營者的法定義務。

銷售者不建立並執行進貨檢查驗收制度和進（銷）貨台賬制度的，由監督管理部門責令停止銷售；不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件銷售產品的，沒收違法所得和違法銷售的產品，並處貨值金額3倍的罰款；造成嚴重後果的，由原發證部門吊銷許可證照。

另外，日前國家工商總局發布了《關於規范食品索證索票制度和進貨台賬制度的指導意見》（以下簡稱《意見》），《意見》要求食品銷售者應當每半年對進貨食品的檢驗報告進行索驗。在購入自產自銷的食用農產品時，食品經營者應當索取並仔細查驗供貨商的身份證明和應當檢驗檢疫的食用農產品的檢驗檢疫合格證明。

Ⅳ 進貨憑證怎麼弄

暈，進貨的時候叫別人寫張單子蓋個章給你就行啦，要是不完全符合你賣的東西。就用PS改改吧，反正淘寶不會叫你把單子寄過去！

Ⅳ 怎麼寫進貨單

你開收據應該也是一樣道理的

Ⅵ 怎樣設計百貨商店采購業務流程

百貨商店的采購流程也不一樣的，不同的百貨商店的經營模式不同，采購流程也不同~

下面是一般的采購業務流程~參考~

采購業務流程及管理制度（試行）

總 則
第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特製定此制度。
第二條 對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；
（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；
（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 采購部門的劃分
（一）生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
（三）對於重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
第四條 采購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。
（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
（四）詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話徵得總經理同意）；由此引起後果由責任人負全責。
（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條 詢價、比價、議價
（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
（三）采購經辦人員接到「采購申請單」後應依采購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般采購程序優先辦理。
具 體 實 施 細 則
第六條 采購報銷流程圖
......

第七條 請購與采購
（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標准、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核後如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的「采購申請單」（即采購單第二聯）後，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商後，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三） 采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。
第八條 驗收與入庫
（一）采購物資到貨後，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然後檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格後，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。
第九條 付款與核算
（一）預付款采購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(註明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批准手續後(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到，驗收合格並與購貨合同、發票及清單核對無誤後，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核後，由總經理簽字，財務做賬。
（二）現款采購
采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來後，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，並開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核後，由總經理簽字，然後辦理報銷手續。
（三）後付款采購
采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核後由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。
（四）貨物已到發票未到，驗收合格並與購貨合同核對無誤後，如供貨方要求並經總經理簽字批准，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到後再付清餘款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢後，財務部門要催促采購員及時結清購貨結餘款，不留「尾巴」。
（五）物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。

以上僅供參考！

Ⅶ 我是賣日雜百貨的，想把進貨單。製作個表格，誰能幫我一下

你怎麼不早說啊？我前幾天回家的時候就可以幫你做個。現在想做也沒時間了。

Ⅷ 關於做生意的問題,今天工商局發給我這個東西，《商品進貨台賬》裡面有以下內容

商品復背面一般這些簡單的都有制。，例如品名。產地。規格啥的
以我手中的這個百事飲料為例。
商品名稱 =百事可樂
生產單位（產地）=吉林省長春市百事可樂有限公司（吉林 長春）
規格型號 =330ml/聽
計量單位 =箱（如果你是論個進。就寫個）
進貨數量 = 100箱
金額 = 2.0元/聽 X元/箱
購貨憑證 寫進貨單的單據編號（就是賣給你貨的人給你的票據,很重要哦）
供貨單位 寫直接給你送貨的單位名稱，
營業執照號 寫供貨單位的營業執照號碼
聯系人和電話 寫供貨單位和你聯系的那個人的電話

Ⅸ 百貨店進貨列表

我也是開百貨的'我就說我這邊比較好銷的吧。
女的嘛愛吃零食'所以零食不能少，品種內一定要多。容怎麼說得了那麼詳細啊？

無窮系列
瓜子類-恰恰
熟食類
話梅類
麻辣包
麵包
方便麵
== 太多說不了那麼多的'自己去批發市場看看就知道了'還有'包裝一定要很漂亮的'那樣才吸引人。

日用品

牙刷 牙膏 肥皂 洗衣粉 洗頭水（紙包裝-瓶裝） 沐浴露 啫喱水 ==
這些都是平時都要用的

水-飲料

王老吉
營養快線
花生奶
酸乳
純奶
涼茶系列
紅牛
脈動
康師傅系列
百事系列
可口可樂系列
大水
怡寶
== == 太多了 批發部一般都有價格表給你看的

價格說不清楚 每個地方都不一樣

一萬左右的話 估計進不了多少貨的 建議你 品種多 數量少

祝你 生意興隆